马边彝族自治县工商业联合会（商会）

　　2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。2.引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。3.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养造就积极分子队伍。4.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。6.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进，扶危济困，共同富裕，义利兼顾，德行并重，发展企业，回馈社会。7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务。8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。10.为会员提供有关证明、协调关系，调解经济纠纷。11.配合政府加强对工商业主和个体经营者的管理和教育，组织他们开展物价评议，依法纳税，打击假冒伪劣商品，开拓市场，规范和管理贸易市场、争创文明市场，实行优质服务等活动。12.组织工商业参加各级工商联组织的会议和活动，完成县委、县政府和上级工商联交办的各种工作任务。13.承办政府有关部门委托的事项。

　　2015年工作介绍：我会在县委、县政府的正确领导下，在市工商联和县委统战部的具体指导下，深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话、省委十届六次全会精神及市委六届七次全会和县委七届六次全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作和年度目标任务，紧扣“两个健康”工作主题，全面加强思想建设、组织建设、制度建设，积极做好团结、服务、引导、教育工作，完成或超额完成了全年目标任务，为全县非公经济的健康发展和非公经济人士的健康成长做出了积极贡献。今年，我联荣获四川省“五好”县级工商联荣誉称号，被乐山市工商联评为工作综合先进单位和参政议政、经济服务、维权工作、扶贫工作等四单项先进单位，巩固了县级卫生文明单位。

　　二、部门概况

　　我会属一级决算行政单位，行政编制数3名，实有在岗在编3人，临骋驾驶员1人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年我会收入决算总额为41.33万元，其中：当年财政拨款收入36.75万元，年初结转结余4.58万元。收入决算总额较2014年增加10.51万元，主要原因是职工（含退休）个人工资调整及其补发和相应的社保保障缴费、住房公积金增加等。

　　2015年我会支出决算总额为41.33万元，其中：一般公共服务支出36.29万元，社会保障和就业支出0.95万元，住房保障支出4.09万元，年末无结转和结余。支出决算总额较2014年增加10.51万元，主要原因是职工（含退休）个人工资调整及其补发和相应的社保保障缴费、住房公积金增加等。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　当年财政拨款支出主要用于保障我会机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。

　　基本支出，主要用于保障工商联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，主要用于保障工商联机正常的外出学习、考察、培训，下企业服务、调研等业务经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出36.29万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成正常的外出学习、考察、培训，下企业服务、调研等工作而安排的年度项目支出，主要包括：学习、考察和培训费。

　　（二）社会保障和就业支出0.95万元，主要用于机关归口管理的行政单位退休人员生活补助支出。

　　（二）住房保障支出4.09万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）计划安排和支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.85万元,较2014年决算数增长153%，主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。公务接待10批次56人，共计支出0.85万元，具体开支内容包括：福建商会来我县就野生茶叶和扶贫考察、深圳人力资源公司来我县就农副产品行业和市场考察、乐山市新生代企业家商会来我县助学考察及捐赠、乐山市工商联来我县开展综合工作考察及行业间业务交流、学习等事务活动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　截至2015年12月底，单位有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2015年公务用车购置及运行维护费0.53万元,较2014年决算数下降200%，主要原因是进一步规范公务用车使用，加强公务用车管理等。车辆运行维护费支出主要用于开展外出学习、开会、下企业服务、调研等所需燃料费、路桥费、维修费等支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年我会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计2.89万元。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2015年政府采购货物0.97万元，其中货物类0.97万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本部门2015年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

　　附表1.收支决算总表

　　附表1-1.收入总表

　　附表1-2.支出总表

　　附表2.财政拨款支出决算表

　　附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表