中共马边彝族自治县委办公室

　                                                              　关于2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能是：负责县委日常文件的处理，重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实。收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。负责县委各种会议事务工作和重大活动的组织安排。负责全县党政网络的建设、指导和协调工作。承担县委、县人大、县政府、县政协公务接待。负责县委机关社会治安和安全防范工作。管理县委机关房产和其他固定资产等工作。

　　2016年重点工作任务是紧紧围绕县委中心工作，紧扣“创新投资年”工作主题，不断提升综合协调、督促检查和参谋助手工作水平，为全县经济社会更快更好发展作出新贡献。

　　二、部门概况

　　我办属行政单位，挂靠有县国家保密局、农工办、接待办、网管中心等，内设有秘书股、信调股、政策法规股、行政股、目标办、督查室、依法治县办，2016年有6名县级领导，2名下派干部，有干部职工34人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年县委办收入预算总额为861.43万元，其中：当年财政拨款收入861.43万元，相应安排支出预算861.43万元，其中：一般公共服务818.39万元，住房保障支出43.04万元。

　　四、支出预算安排情况

　　县委办预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

　　基本支出431.05万元，是用于保障县委办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出430.38万元，是用于县委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务818.39万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（1、目标督查工作经费；2、县委机关维护费；3、高清晰电视电话会议线路月租费；4、依法治县工作经费；5、保密工作经费；6、服务基层人才发展基金；7、会议、业务等经费）。

　　（二）住房保障支出43.04万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。


　　                                                                     县委办 2016年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	861.43	一、一般公共服务	818.39
二、事业收入		二、住房保障支出	43.04
三、经营收入		（一）、住房改革支出	43.04
四、其他收入		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	861.43	支出合计	861.43
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	861.43	支出总计	861.43

　　


　                                                                        　县委办财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	861.43	431.05	430.38
201			一般公共服务支出	818.39	388.01	430.38
201	31		党委办公（室）及相关机构事务	388.01	388.01
201	31	01	行政运行	388.01	388.01
201	31	02	一般行政管理事务	430.38		430.38
221			住房保障支出	43.04	43.04
221	02		住房改革支出	43.04	43.04
221	02	01	住房公积金	43.04	43.04
			……
			……