民建镇人民政府

　　关于2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）工作职责

　　（1）根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

　　（2）宣传、落实好党的路线、方针、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　（3）加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

　　（4）加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　（5）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（6）在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　（二）2016年重点工作任务：1、精准扶贫工作；2、工程建设协调工作，主要有水碾坝桥建设工程、兴隆村彝家新寨附属工程、红旗大桥通道建设、张坝社区人畜饮水工程等，；3、民生工作,包括民政救灾救助、城乡居民医疗保险、新农保工作；4、粮食生产、惠农补贴发放、政策性农业保险工作投保核灾工作。

　　二、部门概况

　　民建镇人民政府下属二级预算单位2个，分别是民建镇农业技术服务中心和民建镇社会事业服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年民建镇人民政府收入预算总额为751.17万元，其中：当年财政拨款收入751.17万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，政府性基金0万元。相应安排支出预算751.17万元，其中：一般公共服务462.77万元，医疗卫生3.12万元，农林水支出226.61万元，住房保障支出58.67万元。

　　四、支出预算安排情况

　　民建镇人民政府2016年部门预算安排支出主要用于保障本镇党委政府机构及下属农业技术服务中心、社会事业服务中心的正常运转、完成日常工作任务以及承担其他事业发展相关工作。

　　基本支出预算691.73万元，用于保障镇党委政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出预算751.17万元，主要用于机关行政事业人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中基本支出预算691.73万元，项目支出预算59.44万元，主要包括：

　　1、行政运行（政府办公厅）基本支出预算456.23万元，其中：行政工资福利及临聘驾驶员工资支出348.77万元，公用经费、场镇卫生费、人代会、福利费及工会经费等支出97.10万元。

　　2、一般行政管理事务（政府办公厅）项目支出预算40.44万元，其中：网格化工作经费4万元，党建工作经费3万元，天翼应急通讯费0.36万元,水碾坝桥差口资金16.16万元，张坝社区一事一议赔偿款8万元、省级安全社区创建等。

　　3、事业运行（政府办公厅）基本支出149.56万元，其中2个下属事业中心工资福利支出126.97万元，2个事业中心公用经费、福利费及工会经费等支出13.72万元。

　　4、其他人事事务支出预算6.54万元，用于三支一扶人员工资福利支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出预算1.87万元，1.87万元为2016年计生信息员报酬。

　　（三）农林水支出，支出预算137.47万元，主要用于村组干部报酬、大学生村官、下属事业单位农业技术服务中心人员工资及日常运转而安排的年度项目支出。

　　1、对高校毕业生到基层任职补助，支出预算3.39万元，为大学生村官工资福利支出。

　　2、对村民委员会和村党支部的补助，支出预算204.22万元，为2016年村组干部工资报酬、村办公费。

　　3、农村综合改革示范试点，项目支出预算19万元。

　　（四）住房保障支出支出预算58.67万元，用于缴纳职工住房公积金单位部分，其中民建镇人民政府37.63万元，民建镇农业技术服务中心11.62万元，民建镇社会事业服务中心9.42万元。

　　民建镇人民政府

　　2016年2月22日

　　民建镇人民政府 2016年收支预算总表

　　单位名称：民建镇 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、公共财政预算收入	751.17	一、基本支出	691.73
经费拨款	751.17	工资福利支出	348.77
专项收入		商品和服务	97.10
行政性收费		对个人和家庭补助	245.86
城市维护税		二、项目支出	59.44
国有资本经营收入		三、调拨支出
国有资源（资产）有偿使用收入		公共预算调拨支出
其他公共财政预算收入		政府性基金调拨支出
二、政府性基金		其它资金调拨支出
三、财政专户管理资金
四、上级补助收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本年收入合计	751.17	本年支出合计	751.17
七、上年结转收入		四、结转下年支出
公共财政预算结转		公共预算结余结转
政府性基金结转		政府性基金结转结余
财政专户管理资金结转		其它资金结余结转
其他结转
八、调入收入
公共财政预算调入
政府性基金调入
其他调入
收入总计	751.17	支出总计	751.17

　　民建镇人民政府 财政拨款支出预算表

　　单位名称：民建镇 单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	751.17	691.73	59.44
201			一般公共服务支出	462.77	422.33	40.44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构	456.23	415.79	40.44
201	03	01	行政运行（政府办公厅）	266.23	266.23
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	40.44		40.44
201	03	50	事业运行（政府办公厅）	149.56	149.56
201	10		人力资源事务	6.54	6.54
201	10	99	其他人事事务支出	6.54	6.54
210			医疗卫生于计划生育支出	3.12	3.12
210	07		计划生育事务	3.12	3.12
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.12	3.12
213			农林水支出	226.61	207.61	19.00
213	01		农业	3.39	3.39
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	3.39	3.39
213	07		农业综合改革	204.22	204.22
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	204.22	204.22
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	19.00		19.00
221			住房保障支出	58.67	58.67
221	02		住房改革支出	58.67	58.67
221	02	01	住房公积金	58.67	58.67

　　附件7

　　关于民建镇人民政府财政拨款“三公”

　　经费预算2016年情况的说明

　　民建镇人民政府财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2016年民建镇人民政府未安排的出国计划。

　　二、公务接待费

　　2016年民建镇人民政府安排公务接待费预算3万元，较2015年预算与2015年预算持平。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2016年民建镇人民政府安排公车购置及运行维护费12.2万元，其中：运行维护费12.2万元，较2015年预算持平。

　　。

　　2016年 民建镇人民政府“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　单位：万元

项目	本年预算数
合计	15.2
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	12.2
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置