关于县卫计局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　继续深化县级公立医院综合改革，不断改善医疗卫生服务条件，提升公共卫生服务水平，有序整合卫生、计生资源，加快推进中医药事业发展，推进县人民医院创建二级甲等综合医院，继续做好百名卫生人才援边和基本公共卫生服务均等化等工作。强化人口计生优质服务，逐步调整完善生育政策。

　　二、部门概况

　　县卫计局有一级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年县卫计局收入预算总额为3903.78万元，其中：当年财政拨款收入3475.52万元，事业收入428.26万元，相应安排支出预算3903.78万元，其中：一般公共服务63.62万元，医疗卫生与计划生育支出3449.44万元，住房保障支出390.72万元。

　　四、支出预算安排情况

　　县卫计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生和计生事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括人力资源事务指出支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转、机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本公共卫生服务项目支出、基本药物制度项目支出、医改工作经费、独生子女父母奖励金、人口和计划生育宣传教育经费、计划生育免费技术服务、计划生育培训及村民自治支出等。

　　（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　县卫计局 2016年收支预算表

　　单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3475.52	一、一般公共服务	63.62
二、事业收入	428.26	人力资源事务	63.62
三、经营收入		其他人力资源事务支出	63.62
四、其他收入
……
……		二、医疗卫生与计划生育支出	3449.44
		医疗卫生与计划生育管理实务	353
		行政运行	211.67
……		医疗卫生与计划生育管理事务	70.5
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	70.83
		公立医院	1056.32
……		公立医院	1056.32
……		基层医疗卫生机构	1293.87
		乡镇卫生院	1241.94
……		其他基层医疗卫生机构支出	51.93
……		公共卫生	555.01
……		疾病预防控制机构	221.30
……		卫生监督机构	43.45
……		妇幼保健机构	222.11
……		基本公共卫生	51.65
……		重大公共卫生	7.50
……		突发公共卫生	4.00
……		其他公共卫生支出	5.00
		医疗保障	25.00
		城乡医疗救助	25.00
……		计划生育事务	143.65
……		计划生育服务	143.65
		其他医疗卫生与计划生育支出	22.59
		其他医疗卫生与计划生育支出	22.59
		三、住房保障支出	390.72
		住房改革支出	390.72
		住房公积金	390.72
收入合计	3903.78	支出合计	3903.78
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	3903.78	支出总计	3903.78

　　县卫计局财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合计	3903.78	3214.99	688.79
201			一般公共服务支出	63.62	63.62	0.00
201	10		人力资源事务	63.62	63.62	0.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	63.62	63.62	0.00
			……	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3449.44	2760.65	688.79
210	01		医疗卫生与计划生育管理实务	353.00	217.50	135.50
210	01	01	行政运行	211.67	211.67	0.00
210	01	02	一般行政管理实务	70.50	0.00	70.50
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	70.83	5.83	65.00
210	02		公立医院	1056.32	984.65	71.67
210	02	01	综合医院	1056.32	984.65	71.67
210	03		基层医疗卫生机构	1293.87	1120.24	173.63
210	03	02	乡镇卫生院	1241.94	1115.06	126.88
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	51.93	5.18	46.75
210	04		公共卫生	555.01	405.42	149.59
210	04	01	疾病预防控制机构	221.30	180.50	40.81
210	04	02	卫生监督机构	43.45	33.03	10.42
210	04	03	妇幼保健机构	222.11	184.39	37.71