关于大竹堡乡人民政府

　　2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）基本情况：大竹堡乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制24人，其中行政编制14人，事业编制10人；2015年在册实有在职编制人员20人，临聘人员2人，三支一扶人员2人，大学生村官3人。

　　二、部门概况

　　大竹堡乡人民政府下属二级预算单位2个，社会事业服务中心和农业技术服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年大竹堡乡人民政府收入预算总额为281.6万元，相应安排支出预算281.6万元，其中：基本支出预算266.2万元，项目支出预算15.4万元。

　　四、支出预算安排情况

　　大竹堡乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　（一）基本支出预算266.2万元，其中：工资福利支出预算141.7万元，商品和服务支出预算35.9万元，对个人和家庭补助支出预算88.6万元。用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出预算15.4万元，用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

　　1、工资福利支出预算141.7万元，其中：行政工资预算76.1万元，事业工资预算62.2万元，三支一扶保险预算2.62万元，村官保险0.77万元。

　　2、商品和服务支出预算51.3万元，其中：定额公用经费预算21.28万元，公会经费预算0.59万元，福利费预算1.73万元，人大会议费预算0.29万元，农村公共运行经费预算8万元，村办公经费12万元，党建经费3万元，网格化工作经费1万元，后进村党支部书记工作经费3万元，应急电话通讯费0.36万元。

　　4、对个人和家庭补助支出预算88.6万元，其中：三支一扶工资预算10.9万元，计生干补助预算1.2万元，遗属补助预算6.3万元，村干部补助补助预算37.6万元，村官工资补助9万元。

　　住房保障支出预算23.5万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　大竹堡乡人民政府

　　2016年2月22日


　　大竹堡乡人民政府2016年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	281.6	一、一般公共服务
二、事业收入		行政运行	94.98
三、经营收入		一般行政管理	7.69
四、其他收入		其他人力资源事务支出	13.56
		事业运行	73.26
		二、其他计划生育事务	1.25
		三、对村民委员会和党支部补助	49.64
		对高校毕业生到基层任职	9.77
		农村综合改革示范点补助	8
		四、住房保障支出	23.46
		住房改革支出	23.46
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	281.6	支出合计	281.6
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	281.6	支出总计	281.6

　　


　　大竹堡乡人民政府财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	281.6	266.24	15.36
201			一般公共服务支出			7.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	94.98	94.98
201	03	01	行政运行	94.98	94.98
201	03	501	事业运行	73.26	73.26
201	03	02	一般行政管理事务	7.36		7.36
201	10		人口与计划生育事务	13.56	13.56
201	10	99	其他人力资源事务支出	13.56	13.56
			……
			……
210			计划生育	1.25	1.25
210	01		人口与计划生育事务	1.25	1.25
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.25	1.25
			……
			……
213			农林水支出	67.41	59.41	8
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	9.77	9.77
213	07		农村综合改革	57.64	49.64	8
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	49.64	49.64
	07	07	农村综合改革示范点补助	8		8
			……
221			住房保障支出	23.46	23.46
221	02		住房改革支出	23.46	23.46
221	02	01	住房公积金	23.46	23.46
			……
			……