关于荣丁镇人民政府

　　2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）基本情况：荣丁镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制38人，其中：行政编制21人，工勤编制2人，事业编制15人。2016年2月实有在职行政编制人员20人，事业编制人员10人；临聘人员2人，三支一扶人员2人，大学生村官2人。

　　（三）主要工作：把基础设施建设作为重点，共新建和改建泥碎路7.03公里，通组道路6.08公里。全面完成3个村的农网改造。裕坪74户“彝家新寨”和后池16户“三房”改造顺利完成并通过验收。光荣村“彝家新寨”项目共计新建房屋81户全面完成。小农水工程已完成70%的工程量，12月底前将全面完成。

　　二、部门概况

　　荣丁镇下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个，包括农业技术服务中心和社会事业服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年荣丁镇人民政府收入预算总额为507.55万元，其中：当年财政拨款收入507.55万元。相应安排支出预算507.55万元，其中：一般行政管理事务293600元，即党建经费3万元，天翼通讯0.36万元，网格化工作经费2万元，安全社区工作经费5万元，农村公共服务运行16万，后进村工作经费3万元；社会保障和就业2712049元，其中行政运行1919414，事业运行792635元；对村民委员会和党支部补助1195680元；其他计划生育事务支出28080元；对高校毕业生到基层任职补助65160元，农村综合改革示范试点补助430000元；住房保障支出374556元。

　　四、支出预算安排情况

　　荣丁镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担建设乡事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障荣丁镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障荣丁镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（后进村工作经费，网格化工作经费，天翼通讯费，安全社区工作经费，党建工作经费）。

　　（二）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）农林水事务，主要用于机关及下属事业单位对农林水方面的支出，主要包括：（事业运行支出，农资综合补贴，对村一事一议的补助，对村民委员会和村党支部的补助，农村综合改革示范点补助）。

　　


　　荣丁镇 2016年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	507.55	一、一般公共服务	298.2
二、事业收入		政府事务
三、经营收入		行政运行	191．94
四、其他收入		一般行政管理事务	13．36
……		事业运行	79．26
……		其他人力资源事务支出	13．64
		二、农林水支出
……		对高校毕业生到基层任职补助	6.512
……		对村民委员会和村党支部的补助	119.57
……		农村综合改革示范点补助	43
		三、住房保障支出
……		住房公积金	37．46
		四、医疗卫生和计划生育支出
……		其他计划生育事务支出	2．81
……
……
……
……
……
……
……
……
		……
收入合计	507.55	支出合计	507.55
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	507.55	支出总计	507.55

　　


　　　荣丁镇 财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	456.43	427.07	29.36
201			一般公共服务支出	284.56	271.2
201	03		政府事务
201	03	01	行政运行	191.94	191.94
201	03	02	一般行政管理事务	13．36		13．36
201	03	50	事业运行	79.26	79.26
210	07		人口与计划生育	2.8	2.8
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.8	2.8
213			农林水事务	142.09	126.09	16
213	01		农业
213	01	52	对高校大学生到基层任职补助	6.52	6.52
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	119.57	119.57
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	16		16
221			住房保障支出	26.98	26.98
221	02		住房改革支出		26.98
221	02	01	住房公积金		26.98