按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能是维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能。

（二）2016年重点工作任务，一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好精准扶贫工作，年内完成天花水彝家新寨建设任务；三是认真搞好计划生育各项任务；四是农业工作；五是民生工程等。

（三）基本情况，雪口山乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制36人，其中行政编制20人，机关工勤编制1人，事业编制14人；2016年1月在册的实有在职人员，行政14人，工勤2人，事业8人，提前退休1人，临聘驾驶员1人，三支一扶1人，大学生村官5人。

二、部门概况

雪口山乡政府下属二级预算单位2个，雪口山乡农业技术服务中心、雪口山乡社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

2016年雪口山乡人民政府收入预算总额为417.107784万元，其中：当年财政拨款收入417.107784万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算417.107784万元，其中：基本支出预算392.747784万元，项目支出24.36万元。

四、支出预算安排情况

雪口山乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他事业发展相关工作。

基本支出预算329.747784万元，其中:工资福利支出178.773784万元,商品服务支出37.4929万元,对个人和家庭补助支出176.4811万元;是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算24.36万元，其中:8.36万元是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出;16万元系农村公共服务运行维护经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，支出预算163.279412万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

1、行政运行（政府办公厅）支出预算支出154.919412万元，其中工资福利支出124.871512万元、商品和服务支出27.1679万元、对个人和家庭补助2.88万元；

2、一般行政管理事务预算支出8.36万元，其中：专项用于党建工作经费支出3万元，用于应急通讯支出0.36万元，后进村党支部书记工作经费3万元，网格化工作经费2万元；

（二）事业运行预算支出61.592972万元，其中工资福利支出51.267972万元、商品和服务支出10.3250万元；

（三）其他人力资源事务预算支出6.8206万元，其中工资福利支出1.3443万元，对个人和家庭补助支出5.4763万元；

（四）其他计划生育事务预算支出1.92万元，主要用于对个人和家庭补助等。

（五）对高校毕业生到基层任职补助预算支出16.29万元，其中：工资福利支出1.29万元，对个人和家庭补助支出15万元；

（六）对村民委员会和村党支部补助预算支出120.672万元，主要用于村办公经费支出和发放村组干部的工资。

（七）对农村综合改革示范示点补助预算支出16万元，主要用于村级公共服务建设支出；

（五）住房保障预算支出30.5328万元，用于乡政府机关及下属事业单位按照标准为职工缴纳的住房公积金支出。

雪口山乡人民政府2016年收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	417.107784	一、一般公共服务支出	324.982012
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	324.982012
三、经营收入		二、社会保障和就业支出	37.695514
四、其他收入		人力资源和社会保障管理事务	37.695514
		三、农林水支出	23.897458
		农林水支出	23.897458
		农村综合改革
		四、住房保障支出	30.5328
		住房改革支出	30.5328
		五、城乡社区支出
		农村基础设施建设支出
收入合计	417.107784	支出合计	417.107784
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
收入总计	417.107784	支出总计	417.107784

雪口山乡人民政府财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合计	327.42	321.89	24.36
201			一般公共服务支出	163.279412	154.919412	8.36
201	03		一般行政管理事务（政府办公厅）	163.279412	154.919412	8.36
201	03	01	行政运行	154.919412	154.919412
201	03	02	一般行政管理事务	8.36		8.36
201	03	50	事业运行	61.592872	61.592972
201	10	99	其他人力资源事务支出	6.8206	6.8206
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.92	1.92
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	16.29	16.29
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	120.6720	120.6720
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	16		16
221	02	01	住房公积金	30.5328	30.5328

雪口山乡人民政府

2016年2月16日