按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照政府批准的三定方案；2016年重点工作任务介绍。

　　二、部门概况

　　三河口乡人民政府下属二级预算单位三个，其中行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位两个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年三河口乡人民政府收入预算总额为431.2568万元，其中：当年财政拨款收入431.2568万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算431.2568万元，其中：基本支出409.8968万元，项目支出21.36万元。

　　四、支出预算安排情况

　　三河口乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

　　基本支出预算409.8968万元，其中：工资福利支出207.1737万元、商品和服务支出67.3004万元、对个人和家庭的补助135.4227万元，主要是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出21.36万元，主要是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出207.1737万元、商品和服务支出67.3004万元、对个人和家庭的补助135.4227万元。

　　（二）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出34.0992万元。

　　（三）对农林牧副渔的补助，其中：其他人力资源支出6.8946万元，其他计划生育事务支出2.496万元，对高校毕业生到基层任职补助6.6413万元，对村民委员会和党支部补助102.192万元，农村综合改革示范试点补助16万元。

　　


　　三河口乡2016年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	431.2568	一、一般公共服务
二、事业收入		人大事务
三、经营收入		行政运行	431.2568
四、其他收入		政协事务
……		行政运行
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	431.2568	支出合计	431.2568
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计		支出总计