按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）负责处理县内外给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策的建议。

（二）承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调县级各部门和乡镇党政机关的信访工作。

（四）总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。

（五）了解掌握全县信访部门工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

（六）负责信访工作的宣传和信访发布；协调信访工作对外交流和联络。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门概况

中共马边彝族自治县委群众工作局部门预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。内设办公室、信访股、督查督办股、群众工作中心。县委群众工作局总编制12个，其中：行政编制7个，工勤编1个，事业编制4个。在职人员总数10人（不含主要领导，主要领导编制在县委办），其中：行政6人，事业4人。单位有临聘驾驶员1人。现有车辆总编制1辆，实有车辆1辆。

三、收支预算总体情况

2016年经费预算共需财政拨款146.0851万元，其中：基本支出（行政运行）83.3891万元，住房公积金12.696万元，项目支出（信访事务）50万元。

四、支出预算安排情况

（一）行政运行支出96.0851。

1.基本工资

2015年底实有在职人员10人（不含主要领导），2016年基本工资预计年支出27.0312万元。

2.津贴补贴

以2015年工资标准测算，预计2016年津贴补贴年支出25.7892万元。

3.年终一次性奖金

以2015年工资标准测算，2016年年终一次性奖金支出为1.3861万元。

4.月绩效工资

2015年底实有事业编制人员4人，2016年月绩效工资年支出为8.4108万元。

5.绩效工资年终预留部分

2015年底实有事业编制人员4人，2016年绩效工资年终预留部分支出为3.1969万元。

6.公用经费

按照2015年底实有在职人员10人（不含主要领导），基数为0.7万元/人年，系数为1.3计算，2016年支出公用经费为9.1万元（含纪检工作经费2万元），其中公务接待费为1.8万元，公车运行维护费为3万元。

7.职工福利费

按基本工资3.5%标准提取，2016年支出0.9461万元。

8.工会经费

按基本工资1.2%标准提取，2016年支出0.3244万元.

9.住房公积金

经测算，2016年需支出住房公积金12.696万元。

10.临聘人员经费

2015年底实有临聘人员1人，标准为每年3万元，共计3万元。

11.社会保障缴费

2016年医疗保险年支出3.6688万元，失业保险年支出0.4283；工伤保险年支出0.1073万元，共计4.2044万元。

（二）一般行政管理事务支出（项目支出）50万元。

1. 民情观察经费8万元。

用于保障全县社情民意工作开展。

2.中央省市值班驻会经费20万元

用于中央省市值班、驻会相关工作的开展。

3.群众工作中心经费2万元

用于保障群众中心正常办公运行。

4. 绿色邮政经费1万元。

用于支持群众来信反映问题，畅通信访渠道。

5.信访督查经费3万元。

用于对信访事项及领导交办事项的督查，以及衔接省市督办件相关工作。

6. 业务培训经费4万元。

用于信访业务培训活动的开展。

7.信访复查经费3万元

保障我县信访复查工作的开展。

8.劝访经费6万元。

用于开展到市到省进京上访人员劝返工作。

（三）2016年新增列入单位2016年预算的项目支出，合计3万元。

1.人大代表参与接访经费1万元。

保障《关于印发<县人大代表参与接待群众来访工作的实施意见>的通知》（马联席办〔2015〕15号）文件贯彻落实。

2.网上信访投诉平台和视频接访经费1万元。

用于贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于转发<省信访局关于进一步加强网上信访工作的意见>的通知》（川委办〔2015〕35号）文件精神。

3.信访知识宣传资料经费1万元。

用于信访宣传资料的印制，确保信访宣传工作的正常开展。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展标而安排的年度项目支出，主要为信访事务等。

（二）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。



                                                                                 中共马边彝族自治县委群众工作局

                                                                                           　2016年2月6日




                                             中共马边彝族自治县委群众工作局2016年收支预算表

                                                                                          　单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	146.0851	一、一般公共服务	133.3891
二、事业收入		政府办公厅及相关机构事务	133.3891
三、经营收入		行政运行	83.3891
四、其他收入		信访事务	50
……		二、住房保障支出	12.696
……		住房改革支出	12.696
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	146.0851	支出合计	146.0851
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	146.0851	支出总计	146.0851

                                      中共马边彝族自治县委群众工作局 财政拨款支出预算表

                                                                                                         单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	146.0851	96.0851	50
201			一般公共服务支出	133.3891	83.3891	50
201	03		政府办公厅及相关机构事务	133.3891	83.3891	50
201	03	01	行政运行	83.3891	83.3891
201	03	08	信访事务	50		50
221			住房保障支出	12.696	12.696
221	02		住房改革支出	12.696	12.696
221	02	01	住房公积金	12.696	12.696
			……
			……
			……
			……