一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）基本情况：沙腔乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制24人，其中行政编制15人，事业编制9人；2016年1月在册实有行政人员12人，事业人员6人，临聘人员4人，三支一扶人员1人，大学生村官5人。

　　（三）2016年重点工作任务：硬化沙腔村通组公路、干田坝村通组、鄢家碉村通组公路。

　　二、部门概况

　　沙腔乡下属预算单位3个，其他事业二级预算单位2个（农技服务中心一个，社会事业服务中心一个）。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年沙腔乡人民政府收入预算总额为295.87万元，相应安排支出预算295.87万元，其中：基本支出预算278.51万元，项目支出预算17.36万元。

　　四、支出预算安排情况

　　沙腔乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　（一）基本支出预算278.51万元，其中：工资福利支出预算135.51万元，商品和服务支出预算24.38万元，对个人和家庭补助支出预算118.62万元。用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出预算17.36万元，用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出预算173.9万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出预算134.38万元、商品和服务支出预算31.74万元、对个人和家产补助支出预算7.78万元。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出预算1.56万元，主要用于计生信息员生活补助日常运转等工作任务的年度支出。其中其他计划生育事务支出1.56万元。

　　（三）农林水支出预算96.8万元，主要用于高校毕业生到基层任职生活补助、及村民委员会和党支部的生活补助日常运转以及为完成特定工作任务的年度支出，其中：工资福利支出预算1.13万元，商品和服务支出预算10万元，对个人和家庭的补助85.67。

　　（四）住房保障支出预算23.61万元，主要用于机关事业单位人员在住房公积金安排的年度支出。

　　

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	295.87	一、一般公共服务	173.9
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	167.01
三、经营收入		行政运行	117.20
四、其他收入		一般行政管理事务	7.36
		事业运行	42.45
		其他人力资源事务支出	6.89
		二、医疗卫生与计划生育支出	1.56
		其他计划生育事务支出	1.56
		三、农林水支出	96.80
		对高校毕业生到基层任职补助	16.13
		对村民委员会对党支部的补助	70.67
		农村综合改革示范点补助	10.00
		四、住房保障支出	23.61
		住房改革支出	23.61
收入合计	295.87	支出合计
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	295.87	支出总计	295.87

　　　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合计
201			一般公共服务支出	173.9
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	167.01
201	03	01	行政运行	117.20	117.20
201	03	02	一般行政管理事务	7.36		7.36
201	03	50	事业运行	42.45	42.45
201	10	99	其他人力资源事务支出	6.89	6.89
210			医疗卫生与计划生育支出	1.56	1.56
210	07		计划生育事务	1.56	1.56
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.56	1.56
213			农林水支出	96.80
	01		农业	16.13	16.13
	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	16.13	16.13
	07		农村综合改革支出	80.67
	07	05	对村民委员会对党支部的补助	70.67	70.67
	07	07	农村综合改革示范点补助	10.00		10.00
221			住房保障支出	23.61
221	02		住房改革支出	23.61
221	02	01	住房公积金	23.61