关于马边彝族自治县工业集中区管理委员会2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行国家、省、市关于工业集中区建设的方针、政策和法律、法规，负责管理和指导全县工业经济开发、建设、招商引资等到工作。2016年重点工作是加强劳动工业园区管理，同步推进民主园区前期建设，调整园区整体布局、督促项目建设、优化产业结构，倾力打造市级重点园区；继续拓宽旅游、农业等招商引资领域、实现PPP模式招商、积极筹备产业招商等重大活动，力求引进更多大项目、好项目、强项目。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会属一级预算事业单位，事业编制10个，工勤编制1个。现实有在编在职人员10人，临聘人员2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年马边彝族自治县工业集中区管理委员会收入预算总额为385.01万元，其中：当年财政拨款收入92.26万元，政府性基金收入292.75万元。相应安排支出预算385.01万元，其中：其中：基本支出预算92.26万元，项目支出预算292.75万元。

　　四、支出预算安排情况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业园区建设、招商引资等事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我委机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：土地开发支出

　　（二）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　


　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会 2016年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	92.26	一、一般公共服务支出	80.29
二、事业收入		二、外交支出
三、经营收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
五、政府性基金	292.75	五、教育支出
六、调入收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	292.75
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
收入合计	385.01	支出合计	385.01
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	385.01	支出总计	385.01

　　


　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	385.01	92.26	292.75
201			一般公共服务支出	80.29	80.29
201	13		商贸事务	80.29	80.29
201	13	50	事业运行	80.29	80.29
212			城乡社区支出	292.75		292.75
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	292.75		292.75
212	08	02	土地开发支出	292.75		292.75
221			住房保障支出	11.97	11.97
221	02		住房改革支出	11.97	11.97
221	02	01	住房公积金	11.97	11.97