按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2016年重点工作任务：一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理，巩固市安全社区成果；二是继续搞好精准扶贫工作，为2019年全面脱贫奔小康打下坚实的基础；三是全力以赴征地撤迁，为高速公路顺利实施打下坚实基础。四是认真搞好计划生育各项工作；五是搞好农业、林业、蓄牧业、劳务输出等工作，确保全乡经济稳定，持续发展；六是搞好彝家新寨建设、修桥修路、水利实施建设等民生工程。

　　二、部门概况

　　劳动乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位。编办核定编制40人，其中：行政编制23人，包含机关工勤编制2人；事业编制17人，含农技服务中心8人，社会事业服务中心9人。2016年1月：（1）在编在岗行政人员18人，事业人员14人，其中农技服务中心8人，社会事业服务中心6人；（2）临时人员大学生村官3人、三支一扶人员1人、临聘驾驶员1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年劳动乡收入预算总额为478.16万元，当年财政拨款收入预算478.16万元。相应安排支出预算478.16万元，其中：一般公共服务297.42万元，医疗卫生2.18万元，农林水支出138.11万元，住房保障支出40.45万元。

　　四、支出预算安排情况

　　劳动乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障劳动乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障劳动乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出预算297.42万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中基本支出288.06万元（行政运行161.36万元、事业运行119.81万元、其他人事事务支出6.89万元）；项目支出9.36万元（网格化运行工作经费2万元、天翼应急通讯费0.36万元、党建经费3万元、安全社区建设经费4万元）。

　　（二）计划生育事务支出2.18万元，主要用于村计生信息员的补助支出。

　　（三）农林水支出138.11万元，用于大学生村官生活补助、村组干部报酬、农村综合改革示范试点补助，其中大学生村官生活补助9.38万元、村组干部报酬114.73万元、农村综合改革示范试点补助14万元。

　　（四）住房保障支出预算40.45万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　劳动乡人民政府

　　2016年2月15日
　

附件1：

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	478.16	一、201一般公共服务	297.42
二、上级补助收入		20103政府办公厅（室）及相关机构事务	297.42
本年合计收入		2010301 行政运行（政府办公厅）	161.36
三、调入收入		2010302 一般行政管理事务（政府办公厅）	9.36
其他调入		2010350 事业运行（政府办公厅）	119.81
		20110人力资源事务	6.89
		2011099其他人事事务支出	6.89
		二、210医疗卫生与计划生育支出	2.18
		21007计划生育事务	2.18
		2100799其他计划生育事务支出	2.18
		三、213农林水支出	138.11
		21301农业	138.11
		2130152对高校毕业生到基层任职补助	9.38
		21307农村综合改革	128.73
		2130705对村民委员会和村党支部的补助	114.73
		2130707农村综合改革示范试点补助	14
		四、221住房保障支出	40.45
		22102住房改革支出	40.45
		2210201住房公积金	40.45
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	478.16	支出合计	478.16
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	478.16	支出总计	478.16

　　


　　附件2：

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	478.16	454.8	23.36
201			一般公共服务支出	297.42	288.06	9.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	290.53	281.17	9.36
201	03	01	行政运行（政府办公厅）	161.36	161.36
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	9.36		9.36
201	03	50	事业运行（政府办公厅）	119.81	119.81
201	10		人力资源事务	6.89	6.89
201	10	99	其他人事事务支出	6.89	6.89
210			医疗卫生与计划生育支出	2.18	2.18
210	07		计划生育事务	2.18	2.18
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.18	2.18
213			农林水支出	138.11	124.11	14
213	01		农业	9.38	9.38
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	9.38	9.389.38
213	07		农村综合改革	128.73	114.73	14
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	114.73	114.73
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	14		14
221			住房保障支出	40.45	40.45
221	02		住房改革支出	40.45	40.45
221	02	01	住房公积金	40.45	40.45
			……