一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2016年重点工作任务介绍：一是彝家新寨建设；二是打造民族风情小镇；三是茶园基地建设；四是退耕还林工作；五是基础设施建设。

　　二、部门概况

　　烟峰镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个，包括烟峰镇农技服务中心和烟峰镇社会事业服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年烟峰镇人民政府收入预算总额为831.42万元，其中：当年财政拨款收入435.3万元，政府性基金396.12万元。相应安排支出预算831.42万元，其中：一般公共服务291.99万元，医疗卫生和计划生育支出1.56万元，农林水支出102.62万元，住房保障支出39.12万元。政府性基金项目支出396.12万元

　　四、支出预算安排情况

　　烟峰镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展和农业服务相关工作。

　　基本支出，是用于保障烟峰镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障单位的党务工作开展、防汛应急通讯系统畅通、后进村党支部工作、农村公共服务运行维护等费用支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，总资金为291.99万元。主要用于行政运行即行政、事业人员工资、津贴、村组干部补助、村官工资等。

　　1.行政公用经费、人员工资、津贴、奖励和社保等资金为173.74万元；

　　2.一般行政管理事务为项目支出，主要用于党建、应急通讯、网格化管理办公经费、后进村党支部经费，资金为7.36万元；

　　3.事业公用经费、人员工资、津贴、奖励和社保等资金为97.16万元；

　　4.三支一扶人员工资和社保13.74万元。

　　（二）医疗和计划生育支出，总资金为1.56万元。主要支付村计生干部（共5人）报酬。

　　（三）农林水支出102.62万元，主要用于大学生村官工资、村办公经费、村组干部报酬和农村公共服务运行。

　　1.村官工资和社保3.26万元

　　2.村办公经费15万元，村组干部报酬71.36万元，包括村组干部工资，村组干部养老保险，，党员培训等；

　　3.村公共服务运行项目经费13万元。

　　（四）住房保障支出，用于烟峰镇全体职工按照规定标准缴纳住房公积金等支出，总资金为39.12万元。

　　（五）政府性基金项目支出396.12万元，全部用于和邦集团征地土地和青苗补偿。

　　　烟峰镇人民政府2016年收支预算表

　　单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	435.3	一、一般公共服务	291.99
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	278.26
三、经营收入		人力资源事务	13.74
四、其他收入		二、医疗卫生与计划生育支出	1.56
五、政府性基金	396.12	计划生育事务	1.56
		三、农林水支出	102.62
		农业	3.26
		农村综合改革	99.36
		四、住房保障支出	39.12
		住房保障支出	39.12
		二十二、其他支出	396.12
		土地补偿	396.12
收入合计	831.42	支出合计	831.42
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	831.42	支出总计	831.42

　
　　烟峰镇人民政府2016年财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	435.30	414.94	20.36
201			一般公共服务支出	291.99	284.63	7.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	278.26	270.90	7.36
201	03	01	行政运行（政府）	173.74	173.74	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府）	7.36	0.00	7.36
201	03	50	事业运行（政府）	97.16	97.16	0.00
201	10		人力资源事务	13.74	13.74	0.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	13.74	13.74	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.56	1.56	0.00
210	07		计划生育事务	1.56	1.56	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.56	1.56	0.00
213			农林水支出	102.62	89.62	13.00
213	01		农业	3.26	3.26	0.00
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	3.26	3.26	0.00
213	07		农村综合改革	99.36	86.36	13.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	86.36	86.36	0.00
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	13.00	0.00	13.00
221			住房保障支出	39.12	39.12	0.00
221	02		住房改革支出	39.12	39.12	0.00
221	02	01	住房公积金	39.12	39.12	0.00