关于马边彝族自治县永红乡人民政府

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能是维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能。

　　（二）2015年重点工作任务：一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好精准扶贫工作；三是着力抓好柱上村整村推进工作；四是认真搞好计划生育各项任务；四是促农增收工作；五是推进重点项目工程工作等。

　　（三）基本情况：永红乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制28人，其中行政编制16人，机关工勤编制1人，事业编制11人；2015年1月在册的实有在职人员，行政编制10人，工勤编制0人，事业编制7人，提前退休0人，临聘人3人，三支一扶1人，大学生村官3人。

　　二、部门概况

　　永红乡下属预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个（永红乡农业技术服务中心、永红乡社会事业服务中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　2015 年永红乡人民政府收入预算总额为261.82万元，其中：当年财政拨款收入261.82万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算261.82万元，其中：基本支出预算258.46万元，项目支出3.36万元。

　　四、支出预算安排情况

　　永红乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他事业发展相关工作。

　　基本支出预算258.46万元，其中:工资福利支出164.96万元,商品服务支出21.8万元,对个人和家庭补助支出71.7万元;是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算3.36万元，其中:3.36万元是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出预算192.1万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出预算148.66万元、商品和服务支出预算19.6万元、对个人和家产补助支出预算23.84万元

　　（二）社会保障和就业支出预算18.5万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，其中：工资福利支出预算16.3万元，商品和服务支出预算2.2万元。

　　（三）农林水支出预算32.93万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及在农林水工作任务而安排的年度支出。

　　（四）住房保障支出预算18.29万元，主要用于机关事业单位人员在住房公积金安排的年度支出。

　　永红乡人民政府

　　2015年3月12日


　　永红乡 2015年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	261.82	一、一般公共服务支出	192.1
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	192.1
三、经营收入		二、社会保障和就业支出	18.5
四、其他收入		人力资源和社会保障管理事务	18.5
		三、农林水支出	32.93
		农林水支出	32.93
		农村综合改革
		四、住房保障支出	18.29
		住房公积金支出	18.29
		二十二、其他支出
		……
收入合计	261.82	支出合计	261.82
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	261.82	支出总计	261.82

　　


　　永红乡 财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	261.82	258.46	3.36
201			一般公共服务支出	192.1	188.74	3.36
201	03		一般行政管理事务（政府办公厅）	192.1	188.74	3.36
201	03	01	行政运行	187.78	187.78
201	03	02	一般行政管理事务	3.36		3.36
201			其他人口与计划生育事务支出	0.96	0.96
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	0.96	0.96
208			社会保障和就业	18.5	18.5
208	01		人力资源和社会保障事务	18.5	18.5
208	01	09	社会保险经办机构
213			农林水事务	32.93	32.93
213	01		农业
213	01	04	事业运行
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	6.29	6.29
213	07		农村综合改革
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	26.64	26.64
221			住房保障支出	18.29	18.29
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金支出	18.29	18.29