2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2015年重点工作任务介绍。

二、部门概况

三河口乡人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2015年三河口乡人民政府收入预算总额为436．937391万元，其中：当年财政拨款收入338．1795万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算436．937391万元，其中：一般公共服务436.937391万元，社会保障和就业0万元，医疗卫生0万元，住房保障支出0万元。

四、支出预算安排情况

三河口乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障三河口乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）（其他科目支出主要用途）。

三河口乡2015年收支预算表

单位：万元

三河口乡2015年财政拨款支出预算表

单位：万元