关于永红乡人民政府

2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包含预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，以实现和维护群众利益为中心开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

（二）2014年重点工作：一是维护全乡的社会稳定，积极搞好社会治安综合治理；二是积极为境内的矿山、电站等企业做好协调服务，创造良好的投资环境；三是继续搞好扶贫工作，全力抓好五马村彝家新寨建设工作；四是认真搞好计划生育各项工作；五是大力发展农业生产，促进农民增收；六是扎实开展城乡环境“五乱”治理和“八进”活动；七是民生工程等。

二、部门概况

永红乡人民政府下属二级决算单位2个，分别为永红乡农业技术服务中心和永红乡社会事业服务中心。

永红乡人民政府属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制29人，其中行政编制17人，机关工勤编制1人，事业编制11人；2014年12月在册的实有在职人员，行政编制9人，工勤编制0人，事业编制7人，提前退休0人，临聘人3人，三支一扶4人，大学生村官4人。

三、收支决算总体情况

2014年永红乡人民政府收入决算总额为304.98万元，其中：当年财政拨款收入254.59万元，上年结转收入50.39万元。

2014年支出决算总额为249.28万元，其中：一般公共服务94.07万元，社会保障和就业22.85万元，农林水事务支出112.38万元，国土海洋气象等支出0.23万元，住房保障支出19.76万元，年末结转和结余55.7万元。

四、财政拨款支出决算安排情况

永红乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出188.82万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出60.46万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）

（一）一般公共服务94.07万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出74.51万元，商品和服务支出19.56万元。。

（二）社会保障和就业22.85万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。主要包括工资福利支出22.85万元。

（三）农林水支出112.38万元，主要用于机关农机服务中心和村民委员会的正常运转的日常开支，主要包括：工资福利支出23.09万元，对个人和家庭的补助支出89.29万元。

（四）国土海洋气象等支出0.23万元，主要用于土地确权工作的日常开支，主要包括：办公用品采购和下村对个人工作餐的补助支出0.23万元。

（五）住房保障支出19.76万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，主要包括对个人和家庭的补助19.76万元。

永红乡人民政府

2015年11月3日

2014年部门收支决算表

单位：万元

部门财政拨款支出决算表

单位：万元