附件6

　　关于马边彝族自治县住房和城乡规划建设局

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能:贯彻执行国家和省、市住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策；承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担城乡规划监督管理的责任；承担工程建设标准体系组织实施的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担城镇建设管理的责任；承担风景名胜区和城市园林绿化管理工作；承担推进建筑节能、减排的责任；贯彻人民防空法律、法规、政策和规章制度，落实人民防空工作；负责指导行业思想政治工作和精神文明建设；承担自治县人民政府公布的有关行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　2、2015年重点工作任务：加快红旗新区返迁房建设项目，加快推进入城通道拆迁，并启动招商工作，加快保障性住房建设，全面完成29套公共租赁住房建设和150户租赁补贴发放工作，启动东光酿造厂城市棚户区改造，全面完成百货公司棚户区改造，全面完成9个乡镇污水处理设施建设，全面完成红旗、光明滨河景观工程和炮台山二期工作建设，全面完成红旗大桥至碧桂园职中道路建设工程，全面完成人行景观廊桥建设，全面完成红旗新区一期市政道路建设等。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县住房和城乡规划建设局部门预算单位1 个，参公单位0个，事业单位0个。。

　　马边彝族自治县住房和城乡规划建设局总编制46个，其中：行政编制 11 个，参公编制10个，工勤编制 2 个，事业编制 23 个。在职人员总数 36 人，其中：行政 15 人，工勤 2 人，事业 19 人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年马边彝族自治县住房和城乡规划建设局收入预算总额为6981.348048万元，其中：当年财政拨款收入5058.312752万元，调入收入1923.035296万元。相应安排支出预算6981.348048万元，其中：节能环保支出1094万元，城乡社区支出4755.458658住房保障支出1101.88939万元，其他支出30万元。

　　四、支出预算安排情况

　　马边彝族自治县住房和城乡规划建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡社区事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障马边彝族自治县住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障马边彝族自治县住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机关及下属事业单位人员工资、定额公用经费、住房公积金、乡镇规划编制、市政日常维护、路灯日常维护、城市绿化日常维护、亮化工程维护、绕城路红岩亭至西城桥路灯安装、南门桥、北门桥、彩虹桥亮化、彩虹桥美化装饰等。

　　（二）住房保障支出，主要用于为完成住房保障建设管理工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：棚户区改造、公共租赁住房建设、保障性住房租金补贴等。

　　（三）节能环保支出，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：9个乡镇污水处理厂建设和城镇污水处理费。

　　


　　马边彝族自治县住建局2015年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6981.348048	一、一般公共服务
二、事业收入		人大事务
三、经营收入		政协事务
四、其他收入		二、外交支出
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		十一、节能环保支出	1094
		十二、城乡社区支出	4755.458658
		……
		……
		……
		……
		……
		二十、住房保障支出	1101.88939
		……
		二十二、其他支出	30
		……
收入合计	6981.348048	支出合计	6981.348048
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	6981.348048	支出总计	6981.348048

　　


　　马边县住建局 财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	6981.348048	212.0274	6769.320648
211			节能环保支出	1094		1094
211	03		污染防治	1060		1060
211	03	02	水体	1060		1060
211	11		污染减排	34		34
211	11	03	减排专项支出	34		34
212			城乡社区支出	4755.458658	176.4162	4579.042458
212	01		城乡社区管理事务	181.4162	176.4162	5
212	01	01	行政运行	176.4162	176.4162
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5		5
212	02		城乡社区规划与管理	1009.35671		1009.35671
212	02	01	城乡社区规划与管理	1009.35671		1009.35671
212	03		城乡社区公共设施	749.670611		749.670611
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	749.670611		749.670611
212	05		城乡社区环境卫生	47.2		47.2
212	05	01	城乡社区环境卫生	47.2		47.2
212	08		国有土地使用权出让收入	0.7		0.7
212	08	03	城市建设支出	0.7		0.7
212	10		国有土地收益金支出	2519.758332		2519.758332
212	10	99	其他国有土地收益金支出	2519.758332		2519.758332
212	13		城市基础设施配套费费安排的支出	127.375085		127.375085
212	13	01	城市公共设施	62.675085		62.675085
212	13	02	城市环境卫生	10		10
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	54.7		54.7
212	99		其他城乡社区支出	119.98172		119.98172
212	99	99	其他城乡社区支出	119.98172		119.98172
221			住房保障支出	1101.88939	35.6112	1066.27819
221	01		保障性安居工程支出	1066.27819		1066.27819
221	01	03	棚户区改造	904		904
221	01	06	公共租赁住房	109.87579		109.87579
221	01	07	保障性住房租金补贴	7.4024		7.4024
221	01	99	其他保障性安居工程支出	45		45
221	02		住房改革支出	35.6112	35.6112
221	02	01	住房公积金	35.6112	35.6112
229			其他支出	30		30
229	99		其他支出	30		30
22	99	01	其他支出	30		30