关于大竹堡乡人民政府

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）基本情况：大竹堡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制25人，其中行政编制14人，机关工勤编制1人，事业编制11人；2014年7月在册实有在职编制人员20人，临聘人员2人，三支一扶人员2人，大学生村官3人。

　　二、部门概况

　　大竹堡乡人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年大竹堡乡人民政府收入预算总额为291.4652万元，相应安排支出预算291.4652万元，其中：基本支出预算254.1052万元，项目支出预算37.36万元。

　　四、支出预算安排情况

　　大竹堡乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　（一）基本支出预算254.1052万元，其中：工资福利支出预算108.3615万元，商品和服务支出预算39.8011万元，对个人和家庭补助支出预算105.9426万元。用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出预算37.36万元，用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

　　1、工资福利支出预算108.3615万元，其中：行政运行工资支出预算62.4843万元，事业运行工资支出预算45.8772万元。

　　2、商品和服务支出预算76.4611万元，其中：天翼通讯预算0.36万元，行政运行预算17.6406万元，事业运行支出预算5.7811万元，对村民委员会和村党支部的补助15.192万元， 农村综合改革示范试点补助21.3万元

　　。

　　3、对个人和家庭补助支出预算106.6426万元，其中：三支一扶工资预算9.1944万元，行政运行补助支出预算3.114万元，遗属补助预算7.548万元，村干部补助补助预算56.3214万元，计生信息员支出0.96万元，村官补助支出8.67万元，住房公积金232,488.00

　　大竹堡乡人民政府

　　2015年8月10日


　　大竹堡乡人民政府2015年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	228.2978	一、一般公共服务	165.2630
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入		二、医疗卫生支出	0.96
五、上级补助收入	14
六、调入收入	49.1674	三、农林水支出	101.9934
		四、住房保障支出	23.2488
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	291.4652	支出合计	291.4652
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	291.4652	支出总计	291.4652

　　


　　大竹堡乡人民政府财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	291.4652	254.1052	37.36
201			一般公共服务支出	165.263	149.203	16.06
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	156.0686	88.92
201	03	01	行政运行	88.0329	87.6729	0.36
			……
201	03	02	一般行政管理事务	16.8874	1.8874	15.7
201	03	50	事业运行	51.1483	51.1483
210	07		医疗卫生和计划生育服务支出	0.96	0.96
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.96	0.96
			……
			……
			……
213			农林水支出	101.9934	80.6934	21.3
213	01		农业	9.18	9.18
213	01	52	对高校毕业生的补助	9.18	9.18
213	07		农村综合改革	92.8134	71.5134	21.3
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	71.5134	71.5134
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	21.3		21.3
			……
221			住房保障支出	23.2488	23.2488
221	02		住房改革支出	23.2488	23.2488
221	02	01	住房公积金	23.2488	23.2488
			……
			……