关于大竹堡乡人民政府

　　2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照政府批准的三定方案；2014年重点工作任务介绍。

　　二、部门概况

　　大竹堡乡人民政府下属二级决算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年大竹堡乡人民政府收入决算总额为366.063801 万元，其中：当年财政拨款收入289.470102万元，上年结转收入76.593699 万元。2014年支出决算总额为366.063801 万元，其中：一般公共服务128.010709万元，社会保障和就业21.0811万元，医疗卫生0.9,6万元，农林水支出160.126692万元，住房保障支出22.4060万元，国土海洋气象等支出0.5793，年末结转和结余32.9万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　大竹堡乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担下属事业发展相关工作。

　　基本支出209.138791万元，其中人员经费190.503791万元、日常公用经费18.635万元，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出124.02501万元，其中一般管理事物支出19.8583万元、医疗卫生支出0.96万元、农林水支出102、62741万元、矿产资源专项收入安排的支出0.5793万元，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务支出128.010709万元，其中基本工资21.6405万元、津贴补贴62.4542万元、13个月工资1.253万元、社会保障缴费1.055709万元、伙食补助4.7665万元、绩效工资3.114万元、办公费6.0305万元、水费0.7345万元、电费3.0652万元、差旅费6.3076万元、维修费0.8754万元、公务接待2.0074万元、工会经费0.4214万元、福利费0.8514万元、公务用车运行维护费4.8108万元、其他商品和服务支出1.7896万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

　　（二）社会保障和就业21.0811万元，其中基本工资5.2676万元、津贴补贴11.3211万元、绩效工资4.5024万元主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生0.96万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出22.406万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）……。　　2014年部门收支决算表

　　单位：万元

收 入		支 出
项 目	2014年决算数	项 目	2014年决算数
一、财政拨款收入	289.470102	一、一般公共服务支出	128.010709
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	21.0811
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.96
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	160.126692
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	0.5793
		十九、住房保障支出	22.4060
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本 年 收 入 合 计	289.470102	本 年 支 出 合 计	333.163801
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	76.593699	其中：转入事业基金
其中：经营结余		年末结转和结余	32.9
		其中：经营结余
收 入 总 计	366.063801	支 出 总 计	366.063801

　　


　　2014年部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合 计	公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计
201			一般公共服务支出	128.010709	128.010709	108.152409	19.8583
201	03
201	03	01	行政运行	108.152409	108.152409	108.152409
201	03	02	一般行政管理事务	19.8583	19.8583		19.8583
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出		0.96		0.96
			……
			……
208			社会保障和就业支出	21.0811	21.0811	21.0811
208	01	09	社会保险经办机构	21.0811	21.0811	21.0811
213			农林水
213	01		农业
213	01	04	事业运行		20.5411	20.5411
213	01	47	农资综合补贴		53.5307		53.5307
213	01	52	对高校毕业生补助		6.12	6.12
213	01	99	其他农业支出		11		11
213	03	14	防汛		1.5266		1.5266
213	07	01	一事一议补助		15		15
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助		30.838182	30.838182
213	07	07	农村综合改革补助		21.5		21.5
213	61	99	育林资金支出					0.07011		0.07011
221			住房保障支出	22.406	22.406	22.406
221	02		住房改革支出	22.406	22.406	22.406
221	02	01	住房公积金	22.406	22.406	22.406
			……
			……