按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）工作职责

　　（1）根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

　　（2）宣传、落实好党的路线、方针、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　（3）加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

　　（4）加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　（5）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（6）在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　（二）2015年重点工作任务：1、彝家新寨建设；2、官帽舟水电站工程建设协调工作；3、民生工作,包括民政救灾救助、城乡居民医疗保险、新农保工作；4、粮食生产、惠农补贴发放、政策性农业保险工作投保核灾工作。

　　二、部门概况

　　苏坝镇人民政府下属二级预算单位2个，分别是苏坝镇农业技术服务中心和苏坝镇社会事业服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年苏坝镇人民政府收入预算总额为444.41万元，其中：当年财政拨款收入367.06万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，调入收入77.35万元。相应安排支出预算444.41万元，其中：一般公共服务201.19万元，医疗卫生2.88万元，农林水支出210.89万元，住房保障支出29.45万元。

　　四、支出预算安排情况

　　苏坝镇人民政府2015年部门预算安排支出主要用于保障本镇党委政府机构及下属农业技术服务中心、社会事业服务中心的正常运转、完成日常工作任务以及承担其他事业发展相关工作。

　　基本支出预算376.05万元，用于保障镇党委政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出预算201.19万元，主要用于机关行政事业人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中基本支出预算170.83万元，项目支出预算30.36万元，主要包括：

　　1、行政运行（政府办公厅）基本支出预算119.29万元，其中：行政工资福利及临聘驾驶员工资支出86.47万元，公用经费、场镇卫生费、人代会、福利费及工会经费等支出32.82万元。

　　2、一般行政管理事务（政府办公厅）项目支出预算30.36万元，其中：向阳村农网改造工程基础设施建设10万元，官电工程经费5万元，网格化工作经费2万元，对口帮扶专项经费10万元，党建工作经费3万元，应急通讯费0.36万元。

　　3、事业运行（政府办公厅）基本支出45.37万元，其中2个下属事业中心工资福利支出38.94万元，2个事业中心公用经费、福利费及工会经费等支出6.43万元。

　　4、其他人事事务支出预算6.17万元，用于三支一扶人员工资福利支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出预算2.88万元，其中1.44万元为2014年度应付未付资金，1.44万元为2015年计生信息员报酬。

　　（三）农林水支出，支出预算210.89万元，主要用于村组干部报酬、大学生村官、下属事业单位农业技术服务中心人员工资及日常运转而安排的年度项目支出。

　　1、对高校毕业生到基层任职补助，支出预算8.16万元，为大学生村官工资福利支出。

　　2、对村民委员会和村党支部的补助，支出预算164.73万元，其中2014年度村组干部工资报酬65.71万元，2014年度村办公费等9万元；2015年村组干部工资报酬、村办公费、场镇卫生费、遗属补贴等90.02万元。

　　3、农村综合改革示范试点，项目支出预算38万元，其中4万元为2014年少下达资金，34万元为2015年预算资金。

　　（四）住房保障支出支出预算29.45万元，用于缴纳职工住房公积金单位部分，其中苏坝镇人民政府19.05万元，苏坝镇农业技术服务中心5.69万元，苏坝镇社会事业服务中心4.71万元。

　　

单位名称：苏坝镇			单位：万元
收 入			支 出
项 目	预 算 数		项 目	预 算 数
一、公共财政预算收入	335.06		一、一般公共服务支出	201.19
经费拨款	335.06		二、外交支出
专项收入			三、国防支出
行政性收费			四、公共安全支出
城市维护税			五、教育支出
国有资本经营收入			六、科学技术支出
国有资源（资产）有偿使用收入			七、文化体育与传媒支出
其他公共财政预算收入			八、社会保障和就业支出
二、政府性基金			九、社会保险基金支出
三、财政专户管理资金			十、医疗卫生支出	2.88
四、上级补助收入	32.00		十一、节能环保支出
五、事业单位经营收入			十二、城乡社区支出
六、其他收入			十三、农林水支出	210.89
			十四、交通运输支出
本年收入合计	367.06		十五、资源勘探电力信息等支出
七、上年结转收入			十六、商业服务业等支出
公共财政预算结转			十七、金融支出
政府性基金结转			十八、援助其他地区支出
财政专户管理资金结转			十九、国土资源气象等支出
其他结转			二十、住房保障支出	29.45
八、调入收入	77.35		二十一、粮油物资储备支出
公共财政预算调入			二十二、预备费支出
政府性基金调入			二十三、国债还本付息支出
其他调入	77.35		二十四、其他支出
			本年支出合计	444.41
			二十五、转移性支出
收入总计	444.41		支出总计	444.41

　　

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	444.41	376.05	68.36
201			一般公共服务支出	201.19	170.83	30.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构	195.02	164.66	30.36
201	03	01	行政运行（政府办公厅）	119.29	119.29
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	30.36		30.36
201	03	50	事业运行（政府办公厅）	45.37	45.37
201	10		人力资源事务	6.17	6.17
201	10	99	其他人事事务支出	6.17	6.17
210			医疗卫生于计划生育支出	2.88	2.88
210	07		计划生育事务	2.88	2.88
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.88	2.88
213			农林水支出	210.89	172.89	38.00
213	01		农业	8.16	8.16
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	8.16	8.16
213	07		农业综合改革	202.73	164.73	38.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	164.73	164.73
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	38.00		38.00
221			住房保障支出	29.45	29.45
221	02		住房改革支出	29.45	29.45
221	02	01	住房公积金	29.45	29.45