按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包含决算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）基本情况：下溪镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制35人，其中：行政编制20人，工勤编制1人，事业编制14人。2015年10月实有在职行政编制人员17人，事业编制人员13人；临聘人员2人，三支一扶人员1人，西部志愿者2人，大学生村官1人。

　　（三）主要工作：加快现代农业推广，新建茶园250亩，改造地产茶园800亩，小花生种植基地100亩，新建皮球桃200亩；畜牧产品不断增产，引进狼山鸡品种，巩固大鲵繁殖基地，成立珍珠桥万豪养牛合作社；农村路网建设进一步改善，新建通组公路6.9公里，改造硬化通组公路6.68公里；新建彝家新寨65户，改建25户，新建蓄水池9口安装管道700米不断加大水电改造力度。

　　二、部门概况

　　下溪镇下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个，包括农业技术服务中心和社会事业服务中心。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年下溪镇收入决算总额为494.97万元，其中：当年财政拨款收入462.87万元，政府性基金32.1万元。年初财政结转和结余5万元。

　　2014年支出决算总额为418.17万元，其中：一般公共服务支出141.93万元，社会保障和就业支出21.98万元，农林水事务支出201.89万元，交通运输支出5万元，城乡社区支出12.1万元，住房保障支出34.31万元，医疗卫生和计划生育支出0.96万元。财政应返还额度累计结余81.8万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　下溪镇财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　基本支出决算为263.85万元，主要用于保障下溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出决算为154.32万元，主要是用于保障下溪镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于农资综合补贴、一事一议、防汛等项目经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出决算为141.93万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出决算为21.98万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）农林水支出决算为201.89万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及在农林水工作任务而安排的年度支出。

　　（四）交通运输支出5万元，用于道路改建支出。

　　（五）城乡社区支出12.1万元，用于社区基础设施建设支出。

　　（六）住房保障支出决算为34.31万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（七）医疗卫生和计划生育支出0.96万元，用于计划生育检查支出。


　　2014年部门收支决算表

　　单位：万元

收 入		支 出
项 目	2014年决算数	项 目	2014年决算数
一、财政拨款收入	494.97	一、一般公共服务支出	141.93
其中：政府性基金	32.1	二、社会保障和就业支出	21.98
二、上级补助收入		三、农林水事务支出	201.89
三、事业收入		四、交通运输支出	5
四、经营收入		五、城乡社区支出	12.1
五、附属单位上缴收入		六、住房保障和就业支出	34.31
六、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	0.96
本 年 收 入 合 计	494.97	本 年 支 出 合 计	418.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	5	其中：转入事业基金
其中：经营结余		年末结转和结余	81.8
		其中：经营结余
收 入 总 计	499.97	支 出 总 计	499.97

　　2014年部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合 计	公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	418.17	406.07	263.85	142.22	12.1		12.1
201			一般公共服务支出	141.93	141.93	121.02	20.91
201	03		政府办公厅及相关机构事务
201	03	01	行政运行	121.02	121.02	121.02
201	03	02	一般行政管理事务	20.91	20.91		20.91
208			社会保障和就业支出	21.98	21.98	21.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务
208	01	09	社会保险经办机构	21.98	21.98	21.98
213			农林水支出	201.89	201.89	85.58	116.31
213	01		农业
213	01	04	事业运行	30.44	30.44	30.44
213	01	52	对高校毕业生到基层补助	4.08	4.08	4.08
213	01	12	农业行业业务管理	1.5	1.5		1.5
213	01	47	农资综合补贴	96.81	96.81		96.81
213	03	14	防汛	3	3		3
213	05	99	其他扶贫支出	5	5		5
213	07	01	对村级一事一议的补助	10	10		10
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助	51.06	51.06	51.06
214			交通运输支出	5	5		5
214	01		公路水路运输
214	01	05	公路改建	5	5		5
212			城乡社区支出	12.1				12.1		12.1
212	08		国有土地使用权出让收入安排支出
212	08	04	农村基础设施建设支出	12.1				12.1		12.1
221			住房保障支出	34.31	34.31	34.31
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金	34.31	34.31	34.31
210			医疗卫生和计划生育支出	0.96	0.96	0.96
210	07		人口和计划生育事务
210	07	99	其他人口和计划生育事务支出	0.96	0.96	0.96