按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　根据中共马边彝族自治县委、马边彝族自治县人民政府《关于印发<马边彝族自治县人民政府职能转变和机构改革方案>和关于组织实施<马边彝族自治县人民政府职能转变和机构改革方案>有关问题的意见的通知》（马委发〔2014〕20号），重新组建马边彝族自治县农业局（简称县农业局），为县政府工作部门。马边彝族自治县农业局挂马边彝族自治县水务局牌子。主要职能是：

　　（一）贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府有关种植业、畜牧业、水利水保、水资源和河道管理、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于农业农村工作的决策部署，拟订全县农业发展中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织起草有关农业的规范性文件，参与拟订涉农金融、保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

　　（二）负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设与发展，指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育与发展；负责监测分析农业、农村经济运行和农民收入情况;参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等政策性补贴和政策性农业保险工作，负责农业信息化建设，开展农业信息服务。

　　（三）负责引导农业资源的合理配置，指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产和农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导休闲农业发展；负责畜禽屠宰管理；承担“菜篮子”工程有关工作；负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；

　　（四）负责农业科研、农技推广工作，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；指导全县农业机械化发展，指导全县农业机械化基础设施建设工作，指导农村机电提灌、机耕道建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责组织实施农民科技教育和农村实用技术培训工作。

　　（五）负责农业生产资料的监督管理，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；负责渔政监督管理；负责农产品质量安全监督管理，指导农产品质量安全监管和农业检验检测体系建设；组织开展农产品质量安全监测、农产品质量安全风险评估和质量追溯；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

　　（六）负责农业资源区划、农村能源建设和资源环境工作，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理；指导生态农业、循环农业发展；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

　　（七）指导农业行业安全生产，落实安全生产责任制，拟订安全生产工作意见及有关方案、应急预案并组织实施；组织开展安全生产宣传教育、培训；依法组织或协助有关部门调查处理农业安全生产事故。负责农业机械使用安全监管工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

　　（八）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作，负责兽医兽药行政管理，组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，参与处置相关涉农应急突发事件。

　　（九）编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设；承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。

　　（十）组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。实施全县水资源的统一监督管理；负责乡镇农村供水和生态环境用水的统筹兼顾和保障。编制实施全县节约用水、计划用水规划；监测江河湖库水质、水量；负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

　　（十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　（十二）承办县委县政府交办的其他事项。

　　2015年主要工作目标：

　　（一）农业工作：全县粮食总产量在2014年基础上增加1%以上；实现茶叶产值达到6.2亿元以上；农民种植业人均纯收入增加100元以上；新建农村户用沼气池200口；完成实用技术培训5万人次；改造中低产田土0.1万亩；推广测土配方施肥20万亩次；全年新增农机总动力2600千瓦。

　　（二）畜牧工作：

　　1.一条主线。增加农民收入作为工作的主线。到2015年全县畜牧业产值占农业总产值的比重达到50%以上，畜牧业产值达到6亿元，畜牧业人均增收200元以上，重点畜牧产业化龙头企业达5个以上,重大动物疫病免疫面和产地检疫率保持100%，确保重大动物疫病得到有效防控，畜产品卫生安全得到保障，初步建成生态畜牧经济强县。

　　2.做强三大产业。（1）乌金猪产业。大力发展乌金猪生产，积极发展生态优质乌金猪生产基地，推行规模化、标准化生产经营。2015年，全县优质生猪达99%以上，新增出栏优质乌金猪5万头，年均增加3万头，到2020年实现出栏优质乌金猪20万头。（2）优质牛羊产业。充分利用农作物秸秆，大力发展优质牧草，积极推广肉牛舍饲圈养、补料技术，建立完善优质牛羊良种繁育基地，加快推进“以草换肉”、“以秸秆换肉”工程。（3）有机禽蛋产业。依托金凉山、孙二娘公司，积极推行“公司+农户”模式发展标准化、规模化养鸡；大力发展以天府乌骨鸡、土鸡、珍珠鸡养殖加工为主的“短、平、快”特色产业。

　　3.建设五大基地。（1）乌金猪养殖基地。2020年，全县规模养殖户出栏20万头以上。（2）肉牛养殖基地。着力打造优质肉牛生产基地8个，建立肉牛重点生产区，新增出栏优质肉牛5000头，逐步扩大生产基地规模。（3）肉羊养殖基地。 加快建立优质肉羊产业化生产基地，到2015年，全县出栏肉羊10万头，基地乡镇出栏商品肉羊占全县的80%以上。（4）有机禽蛋养殖基地。大力推行“公司+农户”模式，重点发展金凉山合作养殖户3000户，积极发展标准化规模养兔业，加快建成生产加工销售一条龙的产业化生产格局。（5）特色养殖基地。大力发展长毛兔、竹鼠、珍珠鸡等特色养殖基地，加速农村特色经济发展。

　　4.实现八大突破。（1）在适度规模养殖上实现新突破。重点发展年出栏300头以上的生猪养殖户、年出栏2000只以上的肉鸡养殖户和年出栏20头以上的肉牛养殖户、年出栏100只以上的肉羊养殖户，实现养殖方式的突破。（2）在畜产品精深加工上实现新突破。通过扶持马边金凉山公司，提高畜产品深加工比例、畜牧业生产附加值和成品市场竞争力，不断加大畜牧产业化进程。引导企业走“养殖—回收—加工”之路。（3）在畜牧产业化经营上实现新突破。大力推行“公司+村委会+合作社+农户”的产业化经营模式，积极培养新型市场营销主体，支持龙头企业、村委会、合作社、农民经纪人参与畜禽产品流通。（4）在良种繁育体系建设上实现新突破。推进生猪良种体系建设，建立乌金猪原种场、扩繁场、商品场相互配套的三级良种繁育体系。大力实施“畜牧科技入户”，“新型农民培训”等工程，充分发挥龙头企业和专业合作社的牵引带头作用，加快良种良法推广。（5）在重大动物疫病防控上实现新突破。始终把握好“预防为主，防治结合”的原则，突出综合防治措施的落实，要保证防疫、检疫质量，杜绝病害畜禽产品上市，严格控制疫情的发生，进一步降低畜禽发病率和死亡率。（6）在畜产品质量安全监管上实现新突破。进一步建立健全畜产品质量安全全程监管制度，实现畜禽产品质量可追溯，保障畜禽产品质量安全，严格建立畜禽产品产地准出和市场准入制度，强化畜禽产品安全责任追究。（7）在加快发展畜牧业合作经济组织上实现新突破。鼓励和引导以农民为主体的畜牧业生产、经营者组建“参与广泛，自愿联合，平等互利，管理民主”的规模化农民专业合作社。（8）在实施畜产品品牌战略上实现新突破。牢固树立品牌意识，强化品牌建设。争取在2年时间内使全县畜产品注册商标总量翻一番，具有原产地地理标志特征的畜产品“著名商标”、“集体商标”实现零的突破，力争使驰名（著名）商标达到5件以上。

　　（三）水利工作：

　　1.安全饮水项目。2014年中央预算内投资农村安全饮水项目：项目计划解决农村居民饮水安全1.1239万人，投资750万元，该项目力争在春节前正式动工，计划在2015年4月底完成主体工作。

　　2.小型水利工程建设项目。2014年小型农田水利建设项目：计划投资2099万元（其中中央1500万元，省级200万元，县级配套及投劳折资399万元），新建、整治渠道96.7km，新建塘坝8处，新建、整治石河堰7口，新建蓄水池92口，新增、恢复、改善灌面7800亩。现进入前期筹备阶段，计划年底进入主体工程施工，2015年5月底前完成。

　　3.中小河流治理项目。力争完成苏坝乡马边河防洪治理工程，方案批复河道治理长度2.6km，新建堤防0.72km，堤防防洪标准为10年一遇，5级堤防，批复投资867万元；建设乡马边河防洪治理工程，方案批复河道治理长度2.84km，新建堤防2km，堤防防洪标准为10年一遇，5级堤防，批复投资1115.5万元。

　　4.水碾坝中型水库项目。大力推动该项目的立项和前期筹备工作，计划2017年完成前期工作，力争“十三五”期间立项动工。

　　5.山洪沟治理项目。启动雪口山沟山洪沟治理项目，河道治理长度2.5km，新建堤防2.5km，工程总投资1200万元，力争2015年汛前投入使用。

　　6.山洪灾害防治县级非工程措施项目。2013年山洪灾害非工程措施补充完善项目签订合同，项目总投资277.48万元，其中中央补助240.20万元，地方投资37.28万元，力争2015年底完工。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县农业局为独立核算的一级预算单位，下属单位36个，其中：参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位32个。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年马边彝族自治县农业局收入预算总额为5640.67516万元。1.公共财政预算收入1812.8844万元，其中：经费拨款1177.9129万元，专项收入634.9715万；2.上级补助收入1302.44万元；3.上年结转收入1.26万元；4.调入收入2524.09076万元。相应安排支出预算5640.67516万元，其中：节能环保支出1.26万元；城乡社区支出1655.51万元，农林水支出3803.93156万元，住房保障支出179.9736万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。

　　基本支出1148.9129万元,是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出4491.76226万元，是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：节能环保支出1.26万元，城乡社区支出1655.51万元，农林水支出3803.93156万元。

　　（二）住房保障支出179.9736万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。


　　马边彝族自治县农业局2015年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5639.41516	一、节能环保支出	1.26
二、事业收入		二、城乡社区支出	1655.51
三、经营收入		三、农林水支出	3803.93156
四、其他收入		四、住房保障支出	179.9736
		二十二、其他支出
		……
		支出合计
		年末结转和结余结转
收入合计
用事业基金弥补收支差额
上年结转和结余	1.26
收入总计	5640.67516	支出总计	5640.67516

　　


　　马边彝族自治县农业局财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	5640.67516	1148.9129	4491.76226
211	03	99	其他污染防治支出	1.26		1.26
212	08	04	农村基础设施建设支出	5		5
212	08	12	农田水利建设资金安排的支出	1500		1500
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.51		87.51
212	11		农业土地开发资金支出	63		63
213	01	01	行政运行	442.4993	442.4993
213	01	04	事业运行	501.9552	501.9552
213	01	06	科技转化与推广服务	405		405
213	01	08	病虫害控制	67.42076		67.42076
213	01	09	农产品质量安全	18		18
213	01	10	执法监管	1		1
213	01	12	农业行业业务管理	25		25
213	01	22	农业生产资料与技术补贴	275.09		275.09
213	01	24	农业组织化与产业化经营	199.02		199.02
213	01	25	农业资源保护修复与利用	20		20
213	01	99	其他农业支出	552.49		552.49
213	03	04	水利行业业务管理	24.4848	24.4848
213	03	05	水利工程建设	25.3176		25.3176
213	03	10	水土保持	44.98		44.98
213	03	14	防汛	55.6939		55.6939
213	03	16	农田水利	636		636
213	03	31	水资源费那派的支出	507.98		507.98
213	03	33	水利信息管理	2		2
221	02	01	住房公积金	179.9736	179.9736