附件3

　　关于马边彝族自治县住房和城乡规划建设局

　　2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包含预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)主要职能:贯彻执行国家和省、市住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策；承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担城乡规划监督管理的责任；承担工程建设标准体系组织实施的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担城镇建设管理的责任；承担风景名胜区和城市园林绿化管理工作；承担推进建筑节能、减排的责任；贯彻人民防空法律、法规、政策和规章制度，落实人民防空工作；负责指导行业思想政治工作和精神文明建设；承担自治县人民政府公布的有关行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2014年重点工作任务

　　1、以规划为引领，加强城乡建设科学性

　　坚持规划引领，做到规划的科学性、前瞻性和权威性相统一，加快《马边彝族自治县总体规划》报批和大竹堡、袁家溪、梅子坝等乡镇规划编制工作。

　　2、以项目为抓手，倾力提升城市品质

　　全面启动红旗新区开发，稳步推进百货公司片区旧城改造。不断加快炮台山慢行步道、红旗大桥、红旗和光明景观等市政基础设施建设，扩容提质，全面提升城市承载能力和县城品质，着力打造宜居县城。

　　围绕30周年县庆，今年开工建设13个重点项目，包括鄢家巷返迁房建设、红旗新区市政道路建设、红旗新区返迁房建设、红旗大桥建设、红旗滨河景观建设、光明滨河景观建设、入城通道项目建设、民建小学返迁安置还房及道路建设、城市文化风貌规划及建设、炮台山慢行系统建设、廊桥建设项目、西城安置还房、公共租赁住房工程、棚户区改造工程建设。

　　二、部门概况

　　2014年，马边彝族自治县住房和城乡规划建设局设6个内设机构(办公室、城乡规划建管股、城建股、质量安全监督管理股、住房保障和房地产市场监督管理股、招标投标和行政审批股)。

　　2014年，马边彝族自治县住房和城乡规划建设局机关核定行政编制10名，其中局长1名、副局长3名。单列管理纪检监察行政编制1名。其中：纪检组长(监察室主任)1名。后勤用工控制数2名。马边彝族自治县城市规划建设执法大队，为住建局下属参公管理事业单位，编制10名，另核后勤用工控制数1名。马边彝族自治县园林管理所，为住建局下属核定收支定额补助事业单位，核定事业编制5名。马边彝族自治县建筑质量检测站，为住建局下属核定收支定额补助事业单位编制5名。马边彝族自治县房地产管理所，为住建局下属核定收支定额补助事业单位，核定事业编制5名

　　三、收支决算总体情况

　　2014年马边彝族自治县住房和城乡规划建设局收入决算总额为12168.880939万元，其中：公共财政拨款收入11943.788019万，政府性基金拨款收入225.09292万。

　　2014年支出决算总额为14281.469375万元，其中：国防支出47万，城乡社区支出5054.489339万元，国土海洋气象等支出20.8408万元，住房保障支出9159.139236万元。年末财政应返还额度累计结余986.4441万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　马边彝族自治县住房和城乡规划建设局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡社区管理、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障马边彝族自治县住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障马边彝族自治县住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）国防支出，主要用于机动指挥所(车)建设和防空警报安装等。

　　（二）城乡社区支出，主要用于乡镇规划，乡镇公厕建设、红绿灯安装、老年门球场建设、人行道青石板改造、乡镇污水处理设施建设、市政日常维护、路灯日常维护、城市绿化日常维护、花箱购买及摆放、地下管网维护等工程项目建设。

　　（三）国土海洋气象等支出，主要用于地质灾害排查、避险搬迁等防治工作经费。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出及棚户区改造、农村危房改造、乡镇公租房建设、西城公租房建设等项目支出。


　　2014年部门收支决算表

　　单位：万元

收 入		支 出
项 目	2014年决算数	项 目	2014年决算数
一、财政拨款收入	12168.880939	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金	225.09292	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出	47
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	5054.489339
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	20.8408
		十九、住房保障支出	9159.139236
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本 年 收 入 合 计	12168.880939	本 年 支 出 合 计	14281.469375
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		其中：转入事业基金
其中：经营结余		年末结转和结余	986.4441
		其中：经营结余
收 入 总 计	12168.880939	支 出 总 计	14281.469375

　　


　　2014年部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合 计	公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	14281.469375	14056.376455	234.4234	13821.953055	225.09292		225.09292
203			国防支出	47	47		47
203	06		国防动员	47	47		47
203	06	03	人民防空	47	47		47
212			城乡社区支出	5054.489339	4829.396419	197.3398	4632.056619	225.09292		225.09292
212	01		城乡社区管理事务	213.0178	213.0178	197.3398	15.678
212	01	01	行政运行	197.3398	197.3398	197.3398
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15.678	15.678		15.678
212	02		城乡社区规划与管理	2876.314205	2876.314205		2876.314205
212	02	01	城乡社区规划与管理	2876.314205	2876.314205		2876.314205
212	03		城乡社区公共设施	1702.6126	1702.6126		1702.6126
212	03	03	小城镇基础设施建设	39	39		39
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1663.6126	1663.6126		1663.6126
212	07		政府住房基金支出	40.04962				40.04962		40.04962
212	07	03	廉租住房维护和管理支出	25.31132				25.31132		25.31132
212	07	05	公共租赁住房维护和管理支出	14.7383				14.7383		14.7383
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	185.0433				185.0433		185.0433
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	43.7433				43.7433		43.7433
212	08	03	城市建设支出	13.3				13.3		13.3
212	08	10	棚户区改造支出	128				128		128
212	99		其他城乡社区支出	37.451814	37.451814		37.451814
212	99	99	其他城乡社区支出	37.451814	37.451814		37.451814
220			国土海洋气象等支出	20.8408	20.8408		20.8408
220	01		国土资源事务	20.8408	20.8408		20.8408
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	20.8408	20.8408		20.8408
221			住房保障支出	9159.139236	9159.139236	37.0836	9122.055636
221	01		保障性安居工程支出	8122.055636	8122.055636		8122.055636
221	01	01	廉租住房	126.0738	126.0738		126.0738
221	01	03	棚户区改造	6844.4	6844.4		6844.4
221	01	05	农村危房改造	427.5	427.5		427.5
221	01	06	公共租赁住房	644.64277	644.64277		644.64277
221	01	07	保障性住房租金补贴	0.5976	0.5976		0.5976
221	01	99	其他保障性安居工程支出	78.841466	78.841466		78.841466
221	02		住房改革支出	37.0836	37.0836	37.0836
221	02	01	住房公积金	37.0836	37.0836	37.0836
221	03		城乡社区住宅	1000	1000		1000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1000	1000		1000