按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

　　一、 基本职能及主要工作

　　基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　沙腔乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制27人，其中行政编制16人，机关工勤编制0人，事业编制11人；2014年12月在册实有在职人员17人，无退休、提前退休人员，临聘人员1人，三支一扶人员2人，大学生村官5人。

　　二、部门概况

　　沙腔乡下属预算单位3个，其他事业二级预算单位2个（农技服务中心一个，社会事业服务中心一个）。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年沙腔乡人民政府收入决算总额为311.97万元，其中：当年财政拨款收入272.02万元，上年结转收入39.95万元。

　　2014年支出决算总额为276.97万元，其中：一般公共服务100.7万元，社会保障和就业12.09万元，农林水支出145.96万元，住房保障支出18.22万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　沙腔乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　基本支出决算192.9万元，其中：工资福利支出决算109.05万元，商品和服务支出决算24.12万元，对个人和家庭补助支出决算59.73万元。用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出决算84.07万元，其中：商品和服务支出决算3.26万元，对个人和家庭补助支出决算80.81万元。是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出决算100.7万元，其中行政运行支出决算91.55万元，一般行政管理事务支出决算3.27万元，事业运行支出决算5.88万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出决算12.09万元，主要用于社服事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（三）农林水事务支出决算145.96万元，其中事业运行支出决算12.52万元，农资综合补贴支出决算78.31万元，对高校毕业生到基层任职补助支出决算12.3万元，对村级一事一议的补助支出决算2.5万元。对村民委员会和村党支部的补助40.33万元。主要用于农服事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务、事业发展目标而安排的年度项目支出和对村民委员会、村党支部、高校毕业生到基层任职补助支出。

　　（四）住房保障支出18.22万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　沙腔乡人民政府

　　2015年10月30日

　　


　　2014年部门收支决算表

　　单位：万元

收 入		支 出
项 目	2014年决算数	项 目	2014年决算数
一、财政拨款收入	272.02	一、一般公共服务支出	100.7
其中：政府性基金		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.7
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	12.09
三、事业收入		人力资源和社会保障管理事务	12.09
四、经营收入		三、农林水事务支出	145.96
五、附属单位上缴收入		农业	103.13
六、其他收入		农村综合改革	42.83
		四、住房保障支出	18.22
		住房改革支出	18.22
本 年 收 入 合 计	272.02	本 年 支 出 合 计	276.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	39.95	其中：转入事业基金
其中：经营结余		年末结转和结余	35
		其中：经营结余
收 入 总 计	311.97	支 出 总 计	311.97