按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

(二)基本情况：高卓营乡为一级预决算行政单位，下属三个办公室和两个事业中心，行政编制18名，机关后勤1名，领导职数6名，股级职数3名；事业编制13名，中心主任两名。

2014年高卓营乡重点抓了川化项目工程工作和大河坝村彝家新寨建设工作。

二、部门概况

高卓营乡人民政府为一级预算行政机关单位。下属农业技术服务中心和社会事业服务中心。

三、收支决算总体情况

2014年高卓营乡收入决算总额为400.52万元，其中：当年财政拨款收入400.52万元。

2014年支出决算总额为400.52万元，其中：一般公共服务162.58万元、社会保障和就业19.93万元、农林水事务154.85万元、住房保障支出31.06万元，其他人口与计生事务1.2万元、年末结转和结余30.9万元。

四、财政拨款支出决算安排情况

高卓营乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公益事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障高卓营乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障高卓营乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成党建工作目标而安排的年度项目支出，主要包括：（党建工作）。

（二）社会保障和就业，主要用于事业人员支出。

（三）农林水事务，主要用于事业人员工资、日常运转支出以及对村民委员会和村党支部的补助、农村公益事业、农资综合补贴、农村综合改革示范试点补助。

（四）其他人口与计生事务，主要用于村级计生服务人员支出。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）年末结转和结余，由于本年度未能结算而结转下年，主要用于对村级一事一议补助和农村综合改革示范点补助。


2014年部门收支决算表

单位：万元

收入		支出
项目	2014年决算数	项目	2014年决算数
一、财政拨款收入	400.52	一、一般公共服务支出	162.58
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、事业运行
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	19.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.2
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	154.85
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	31.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	400.52	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配	369.62
年初结转和结余		其中：转入事业基金
其中：经营结余		年末结转和结余	30.9
		其中：经营结余
收入总计	400.52	支出总计	400.52

2014年部门财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	400.52	400.52	292.84	107.68
201			一般公共服务支出	162.58	162.58	158.71	3.87
201	03		人大事务
201	03	01	行政运行	145.74	145.74	145.74
201	03	02	一般行政管理事务	3.87	3.87		3.87
201	03	50	事业运行	12.97	1.2	12.97
210			医疗卫生与计划生育支出	1.2	1.2	1.2
210	07	99	其他人口与计生事务	1.2	1.2	1.2
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93	19.93
208	05	09	社会保险经办机构	19.93	19.93	19．9
213			农林水支出	185.75	185.75	81.94	103.81
213	01	04	事业运行	26.63	26.63	26.63
213	01	12	农业行业业务管理	1.5	1.5		1.5
213	01	47	农资综合补贴	64.41	64.41		64.41
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	8.46	8.46	8.46
213	03	31	水资源费安排的支出	7	7		7
213	07	01	对村级一事一议的补助	5.9	5.9		5.9
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助	46.85	46.85	46.85
213	07	07	农村综合改革示范点补助	25	25		25
221			住房保障支出	31.06	31.06	31.06
221	02		住房改革支出	31.06	31.06	31.06
221	02	01	住房公积金	31.06	31.06	31.06