按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行国家、省、市关于工业集中区建设的方针、政策和法律、法规，负责管理和指导全县工业经济开发、建设、招商引资等工作。

　　2014年主要开展了以下工作：一是坚持园区基础设施建设与项目建设同步推进。在全力推进和邦与宜宾天原两家企业磷化工下游产品项目的同时，投资1790万，完成了劳动工业园区14条高压电力线路迁改，提高园区土地利用率。

　　二是不断完善工业园区功能配置和设施建设，努力为企业入驻提供保障，实施并完成了劳石路接口路段建设，改变了交接口路窄、弯急现状，通畅园区货物运输。

　　三是为解决园区内涝，对园区内沟渠进行集中排水，保障园区企业和周边农户人身和财产安全，投资234万元，配套建成了劳动园区排水系统。

　　四是加强重点项目建设工作的指导、协调和管理，切实解决重点项目建设推进过程中遇到的实际困难，各重点项目有序推进。重庆华强精细磷矿深加工及下游制品项目矿山已完成“三通一平”和指挥部建设，下游项目正做办证、审批等前期准备工作；福马采选矿厂项目已完成征地、搬迁、选矿开拓系统南段规划设计，并完成可研报告及前期勘探工作；宜宾天原黄磷尾气综合利用项目已投资建成黄磷尾气净化装置、30万吨/年磷矿烘干系统；天瑞、和邦公司磷化工项目进入前期筹备环节。

　　五是农副产品加工园区筹建初显成效。聘请中铁二局集团勘测设计院完成园区专项规划工作，预计于12月报县规委会审批。在第十五届“西博会”上，成功引进重庆华强集团投资该园区建设。园区建成后将集聚马边本土农副产品加工企业，并为引进国内外农业大型加工企业入驻搭建平台，打造成为乐山市知名农副产品加工园区。

　　六是招商引资实现新突破。全年成功签约福华集团磷化工项目、大地公司磷矿采选项目、四川裕达物流有限公司物流仓储项目等15个，其中借助会展平台签约项目达13个。在马边成立自治县30年县庆之际，我委牵头筹办优势产业推介暨签约仪式活动，成功邀请西南民族大学、天津南开大学旅游与服务学院和西南财经大学三所高校，中化化肥、黑龙江倍丰、宜宾天原等22家企业，成功签订项目11个，项目包括校地合作、工业、农业、服务业和城市建设五个方面。

　　七是强力推进国家旅游扶贫试验区创建工作。《旅游发展总体规划》已于1月完成并通过评审，由市旅游局、县人民政府批准实施；《创建国家旅游扶贫试验区专项规划》于11月完成编制，目前，相关创建申报资料已经四川省人民政府批准，并上报国务院扶贫办、国家旅游局审批。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会属一级决算单位，下属二级决算单位0个，为其他事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年马边彝族自治县工业集中区管理委员会收入决算总额为3441.160802万元，其中：当年财政拨款收入3360.047415万元，上年结转收入101.113387万元。

　　2014年支出决算总额为3441.160802万元，其中：一般公共服务294.781053万元，科学技术140.133387万元，城乡社区事务2964.421562万元，资源勘探信息等事务支出 20万元，专项用于园区建设支出，农林水事务15万元，住房保障支出6.8248万元，年末结转和结余20万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区建设、招商引资等事业发展相关工作。

　　基本支出47.62315万元，是用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出3393.537652万元，是用于保障单位为完成园区建设、招商引资等特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出294.781053万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：招商引资工作、园区建设及高压电力线路迁改设计费用支出。

　　（二）科学技术支出140.133387万元，主要用于用小分队外出招商、旅游招商及宣传，农产品精深加工园区规划、评审、地形测绘，劳动工业园区路口接线建设、排水系统建设设计费等专项支出。

　　（三）城乡社区事务支出2964.421562万元，专项用于工业园区征地拆迁安置、园区企业基础设施建设支出。

　　（四）农林水事务支出15万元，专项用于马边农产品精深加工园区专项规划编制费用支出。

　　（五）资源勘探信息等事务支出 20万元，专项用于园区建设支出。

　　（六）住房保障支出6.8248万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。


　　2014年部门收支决算表

　　单位：万元

收 入		支 出
项 目	2014年决算数	项 目	2014年决算数
一、财政拨款收入	3268.047415	一、一般公共服务支出	294.781053
其中：政府性基金	2964.421562	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	140.133387
六、其他收入	92	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2964.421562
		十二、农林水支出	15
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	20
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.8248
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本 年 收 入 合 计	3360.047415	本 年 支 出 合 计	3441.160802
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	101.113387	其中：转入事业基金
其中：经营结余		年末结转和结余	20
		其中：经营结余
收 入 总 计	3461.160802	支 出 总 计	3461.160802

　　


　　2014年部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合 计	公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	3349.160802	384.73924	47.62315	337.11609	2964.421562		2964.421562
201			一般公共服务支出	202.781053	161.982703		161.982703
201	13		商贸事务	202.781053	161.982703		161.982703
201	13	50	事业运行	40.79835	40.79835	40.79835
201	13	08	招商引资	8	8		8
201	13	99	其他商贸事务支出	153.982703	153.982703		153.982703
206			科学技术支出	140.133387	140.133387		140.133387
206	04		技术研究与开发	140.133387	140.133387		140.133387
206	04	02	应用技术研究与开发	65.799687	65.799687		65.799687
206	04	99	其他技术研究与开发支出	74.3337	74.3337		74.3337
212			城乡社区支出	2964.421562				2964.421562		2964.421562
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2964.421562				2964.421562		2964.421562
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1290.421562				1290.421562		1290.421562
212	08	02	土地开发支出	1674				1674		1674
213			农林水支出	15	15		15
213	01		农业	15	15		15
213	01	25	农产品加工与促销	15	15		15
215			资源勘探信息等支出	20	20		20
215	02		制造业	20	20		20
215	02	99	其他制造业支出	20	20		20
221			住房保障支出	6.8248	6.8248	6.8428
221	02		住房改革支出	6.8248	6.8248	6.8248
221	02	01	住房公积金	6.8248	6.8248	6.8248