附件3

　　关于马彝族自治县供销合作社联合社

　　2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

　　一、县供销社机关基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　（一）宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作的方针政策法规。

　　（二）研究和拟定全县供销社的发展战略，理顺组织体制，强化服务功能，扎实推进新农村现代流通网络建设（简称“新网工程”），加快构建新型农村社会化服务体系，积极全面履行建设社会主义新农村职责。

　　（三）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行指导、组织、协调、服务、管理，并承担再生资源回收行业管理。

　　（四）承担创办农民专业合作社、社有企业、组建综合服务社和行业协会及培训工作，大力推进开门办社。

　　（五）协调有关部门间的关系，维护县属企业和供销社的合法权益，依法行使享有社有资产管理权和处置权。

　　（六）承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

　　2014年重点工作：拓展农产品营销，加强农资业务指导，保障农资商品充足供给，不发生脱销。新建乡、镇、村社区综合服务社（农家超市或公益商贸场所）20个。开展电子商务调研工作，对基层社予以大力支持。规范社有企业1个，规范农民专业合作社1个；力争申报国家级或者省级供销社项目1个。

　　二、部门概况

　　县供销社机关系参照公务员法管理的直属事业单位，有7名工作人员，其中正科级领导1名，副科级领导1名；副主任科员1名，工勤编制人员4名，属于全额拨款的参公管理直属事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年县供销社机关收入决算总额为74.55万元，其中：当年财政拨款收入74.55万元，

　　2014年支出决算总额为74.55万元，其中：一般公共服务67.09万元，住房保障支出7.46万元，

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　县供销社机关财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销事业发展相关工作。

　　基本支出66.85万元，是用于保障供销社机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出7.7万元，是用于保障供销社机关下属企业培训及为完成市下达我县目标任务支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务67.09万元，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于下属企业的培训；

　　（二）住房保障支出7.46万元，用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。


　　2014年部门收支决算表

　　单位：万元

收 入		支 出
项 目	2014年决算数	项 目	2014年决算数
一、财政拨款收入	74.55	一、商业服务等支出	67.09
其中：政府性基金		商业流通事务	67.09
二、上级补助收入		二、住房改革支出	7.46
三、事业收入		住房改革支出	7.46
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
本 年 收 入 合 计	74.55	本 年 支 出 合 计	74.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		其中：转入事业基金
其中：经营结余		年末结转和结余
		其中：经营结余
收 入 总 计	74.55	支 出 总 计	74.55

　　


　　2014年部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合 计	公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	74.55	74.55	66.85	7.7
216			商业服务等支出	67.09	67.09	66.85	7.7
216	02		商业流通事务	67.09	67.09	59.39	7.7
216	02	01	行政运行	59.39	59.39	59.39
216	02	99	其他商业流通事务支出	7.7	7.7		7.7
221			住房保障支出	7.46	7.46	7.46
221	02		住房改革支出	7.46	7.46	7.46
221	02	01	住房公积金	7.46	7.46	7.46