马边彝族自治县人民政府

　　关于我县2014年财政决算情况（草案）的

　　报 告

　　2015年9月24日在自治县第八届人大常委会第三十五次会议上

　　

　　　　根据《中华人民共和国预算法》、《四川省<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>实施办法》的有关规定，我代表自治县人民政府，向自治县人大常委会报告2014年财政决算（草案），请予审查。

　　

　　一、2014年财政决算（草案）

 

　　（一）一般公共预算决算（草案）及其平衡情况。

　　2014年，全县一般公共预算收入完成27828万元（其中探矿权采矿权价款收入1068万元），剔除探矿权采矿权价款收入后同口径收入完成26760万元，占预算26740万元的100.07%，同比增长15.06%。2014年，一般公共预算支出完成128874万元，同比增长8.91%。

　　全年平衡情况：2014年，一般公共预算收入27828万元，加上上级补助收入103240万元、上年结余382万元、省转贷财政部代理发行地方政府债券收入2400万元、调入资金5636万元后，收入总计为139486万元。减去当年实际支出128874万元、上解上级支出102万元、调出资金197万元，地方政府债券还本支出1000万元后，安排预算稳定调节基金8994万元，年终滚存结余319万元，其中：按政策规定应结转到2015年继续安排使用的结转项目结余资金319万元，无净结余。

　　与年初人代会报告执行数相比较，2014年一般公共预算草案执行数，收入总计增加40万元，支出总计增加40万元。主要原因是上级补助增加40万元、上解支出增加24万元，结余16万元补充预算稳定调节基金。

　　（二）政府性基金预算决算（草案）。

　　2014年，全县政府性基金预算收入完成6588万元，占预算数的209.28%，其中：国有土地使用权出让收入完成5305万元。政府性基金预算支出完成9278万元，占变动预算数的68.45%。当年收入加上上级专项补助收入4536万元、上年结余收入1422万元、调入资金1009万元后，基金收入总计13555万元。收入总计减去当年实际支出9278万元，年终滚存结余4277万元。

　　与年初人代会报告执行数相比较，2014年政府性基金预算决算（草案）执行数无变化。

　　（三）社会保险基金预算决算（草案）。

　　按规定，社会保险基金预算实行按统筹级次编制的原则。2014年，由我县编制的社会保险基金预算仅有城乡居民基本养老保险基金预算。2014年城乡居民基本养老保险基金预算收入完成1652万元，占预算数的119.28%；当年支出完成936万元，占预算数的101.41%；当年收支结余716万元，年末滚存结余1977万元。

　　与年初人代会报告执行数相比较，2014年社会保险基金预算决算（草案）执行数无变化。

　　二、2014年决算其他重大事项

　　（一）重点支出执行情况。

　　教育支出完成29283万元，占变动预算数的100%；科学技术支出完成393万元，占变动预算数的100%；文化体育与传媒支出完成1534万元，占变动预算数的100%；社会保障和就业支出完成12657万元，占变动预算数的98.26%；医疗卫生与计划生育支出完成10378万元，占变动预算数的99.73%；农林水支出完成20887万元，占变动预算数的99.97%。

　　（二）一般公共预算上年结转结余资金及其使用情况。

　　2014年，按照各专项资金使用管理规定，全额动用一般公共预算上年结转结余资金382万元。

　　（三）预算稳定调节基金情况。

　　2014年，通过加大盘活存量资金力度，通过清理结转结余资金收回当年无法执行的项目预算，加之上级年底追加财力性补助，形成结余8994万元，按照《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。

　　（四）一般公共预算预备费动用情况。

　　2014年一般公共预算全额动用年初预算安排的预备费600万元，主要用于中医院北西侧滑坡治理项目增加工程、信息化网格服务管理建设、政府办应急指挥中心建设、彝家新寨现场会经费等。

　　（五）政府性债务情况。

　　根据2014年政府性债务清理甄别自查复核结果，截止2014年底，全县政府性债务余额为115678万元，其中政府负有偿还责任的债务115293万元（包括一般债务99803万元，专项债务15490万元），政府负有担保责任的债务385万元。2014年新增债务55878万元，当期偿还本金4815万元。

　　（六）部门预算执行情况。

　　2014年，提交自治县八届人大第四次会议审查的乡镇和县级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行，项目支出按收入及项目进度拨付，财政支出较好地保证了单位的需要。

　　（七）自治县八届人代会第五次会议批准的预算决议落实情况。

　　自治县八届人民代表大会第四次会议审查同意《马边彝族自治县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告》，并批准2014年财政预算。

　　2014年，财政工作面对宏观经济形势更加严峻、经济下行压力持续加大、各类困难风险相互交织的复杂局面，牢固树立科学发展、加快发展的工作指导思想，紧扣“项目落地年”工作主题，千方百计稳增长、促改革、调结构、惠民生，努力改革创新，确保全县财政平稳运行。

　　附件：1. 马边彝族自治县2014年一般公共预算收支决算草案表

　　            2. 马边彝族自治县2014年政府性基金预算收支决算草案表