按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行国家、省、市关于工业集中区建设的方针、政策和法律、法规，负责管理和指导全县工业经济开发、建设、招商引资等工作。2015年重点是加快园区基础设施建设、园区企业项目建设，完善园区总体规划和控制性详细规划。启动农产品精深加工园区建设，在争创国家级旅游扶贫试验区的基础上，做好全县旅游开发对外推介、招商工作，传递招商信息、发布招商项目。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会属一级预算事业单位，事业编制10个，工勤编制1个。现实有在职人员9人，临聘人员2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年马边彝族自治县工业集中区管理委员会收入预算总额为105.872538万元，其中：当年财政拨款收入50.1406万元，其他调入收入55.731938万元，相应安排支出预算105.872538万元，其中：一般公共服务60.5798万元，科学技术支出2万元，城乡社区支出19.731938万元，农林水支出15万元。住房保障支出8.5608万元。

　　四、支出预算安排情况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业园区建设、招商引资等相关工作。

　　基本支出50.1406万元，用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出55.731938万元，用于园区建设、高压电力线路迁改设计、农产品园区建设等工作。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出60.5798万元，其中：用于我单位人员工资、日常运转支出41.5798万元。园区高压电力线路迁改设计费用支出19万元。

　　（二）科学技术支出2万元，用于劳动工业园区内排水系统设计费用支出。

　　（三）城乡社区支出19.731938万元，用于园区建设支出。

　　（四）农林水支出15万元，用于马边农产品精深加工园区建设规划费用支出。

　　（五）住房保障支出8.5608万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会2015年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	50.1406	一、一般公共服务支出	60.5798
二、事业收入		商贸事务	60.5798
三、经营收入		二、科学技术	2
四、其他收入		科学技术与开发	2
五、调入收入	55.731938	三、城乡社区支出	19.731938
		国有土地使用权出让收入安排的支出	19.731938
		四、农林水支出	15
		农业	15
		二十一、住房保障支出	8.5608
		住房改革支出	8.5608
收入合计	105.872538	支出合计	105.872538
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	105.872538	支出总计	105.872538

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会财政拨款支出预算表

　　单位：万元

　　

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	50.1406	50.1406
201			一般公共服务支出	41.5798	41.5798
201	13		商贸事务	41.5798	41.5798
201	13	50	事业运行	41.5798	41.5798
221			住房保障支出	8.5608	8.5608
221	02		住房改革支出	8.5608	8.5608
221	02	01	住房公积金	8.5608	8.5608