关于马边彝族自治县烟峰镇人民政府

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2015年重点工作任务介绍：一是挖西老村、大风顶村和长河扁村彝家新寨建设；二是打造民族风情小镇；三是茶园基地建设；四是退耕还林工作；五是大风顶村、二坝村道路建设；六是长河扁滴水岩大桥建设。

　　二、部门概况

　　烟峰镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个，包括烟峰镇农技服务中心和烟峰镇社会事业服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年烟峰镇人民政府收入预算总额为412.45702万元，其中：当年财政拨款收入314.86262万元，上级补助收入24万元，其他调入收入73.5944万元。相应安排支出预算412.45702万元，其中：一般公共服务316.76682万元，社会保障和就业28.3805万元，农业技术34.7045万元，住房保障支出32.6052万元。

　　四、支出预算安排情况

　　烟峰镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展和农业服务相关工作。

　　基本支出，是用于保障烟峰镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障单位的党务工作开展、防汛应急通讯系统畅通、彝家新寨后续管理、农村公共服务运行维护等费用支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，总资金为316.76682万元。主要用于行政运行即行政人员工资、津贴、村组干部补助、村官工资等。

　　1.行政公用经费、人员工资、津贴、奖励等资金为114.0741万元；

　　2.一般行政管理事务为项目支出，主要用于党建、应急通讯、网格化管理办公经费、对口帮扶专项经费，资金为14.36万元；

　　3．村干部补助妇代主任（共5人）资金为1.2万元；

　　4.村干部补助总资金为121.3311万元，包括村组干部工资，村组干部养老保险，村办公经费，党员培训等；

　　5.村官工资5.28万元。

　　6.三支一扶人员工资9.2316万元。

　　7.彝家新寨一期后续管理费用3.26万元。

　　8.农村公共服务运行项目经费29万（含2014年的2万。）

　　（二）社会保障和就业，主要用于社会服务中心人员的工资、津贴、绩效等，总资金为28.3805万元。

　　（三）农技服务中心，主要用于农技服务中心人员工资、津贴、绩效等，资金为34.7045万元。

　　（四）住房保障支出，用于烟峰镇全体职工按照规定标准缴纳住房公积金等支出，总资金为32.6052万元。

　　
烟峰镇人民政府2015年收支预算表

　　单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	3,148,626.20	一、一般公共服务支出	2,197,807.00
经费拨款	3,148,626.20	二、外交支出	0.00
专项收入	0.00	三、国防支出	0.00
行政性收费	0.00	四、公共安全支出	0.00
城市维护税	0.00	五、教育支出	0.00
国有资本经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
其他公共财政预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
二、政府性基金	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
三、财政专户管理资金	0.00	十、医疗卫生支出	12,000.00
四、上级补助收入	240,000.00	十一、节能环保支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
六、其他收入	0.00	十三、农林水支出	1,588,711.20
		十四、交通运输支出	0.00
本年收入合计	3,388,626.20	十五、资源勘探电力信息等支出	0.00
七、上年结转收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
公共财政预算结转	0.00	十七、金融支出	0.00
政府性基金结转	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
财政专户管理资金结转	0.00	十九、国土资源气象等支出	0.00
其他结转	0.00	二十、住房保障支出	326,052.00
八、调入收入	735,944.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
公共财政预算调入	0.00	二十二、预备费支出	0.00
政府性基金调入	0.00	二十三、国债还本付息支出	0.00
其他调入	735,944.00	二十四、其他支出	0.00
		本年支出合计	4,124,570.20
		二十五、转移性支出	0.00
收入总计	4,124,570.20	支出总计	4,124,570.20

　　
烟峰镇人民政府财政拨款支出预算表

功能科目编码	功能科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
合计		4,124,570.20	1,587,367.00	980,524.00	1,556,679.20
201	一般公共服务支出	2,197,807.00	1,587,367.00	507,924.00	102,516.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105,491.00	1,587,367.00	507,924.00	10,200.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,140,741.00	853,952.00	276,589.00	10,200.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	143,600.00	0.00	143,600.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	821,150.00	733,415.00	87,735.00	0.00
20110	人力资源事务	92,316.00	0.00	0.00	92,316.00
2011099	其他人事事务支出	92,316.00	0.00	0.00	92,316.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
21007	计划生育事务	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
213	农林水支出	1,588,711.20	0.00	472,600.00	1,116,111.20
21301	农业	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
21305	扶贫	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00
21307	农村综合改革	1,503,311.20	0.00	440,000.00	1,063,311.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,213,311.20	0.00	150,000.00	1,063,311.20
2130707	农村综合改革示范试点补助	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
221	住房保障支出	326,052.00	0.00	0.00	326,052.00
22102	住房改革支出	326,052.00	0.00	0.00	326,052.00
2210201	住房公积金	326,052.00	0.00	0.00	326,052.00

　　单位：元