按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2015年重点工作任务：一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好扶贫工作；三是认真搞好计划生育各项任务；四是农业工作；五是民生工程等。

　　　二、部门概况

　　

　　劳动乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制38人，其中行政编制21人，机关工勤编制2人，事业编制15人（农技服务中心8人，社会事业服务中心7人）。2015年1月在编在岗的行政人员16人，事业人员14人（农技服务中心8人，社会事业服务中心6人）；大学生村官3人，三支一扶人员3人，临聘驾驶员1人。

　　三、收支预算总体情况

　　

　　2015年劳动乡收入预算总额为438.39万元，其中：当年财政拨款收入392.26万元，上级补助收入34万元，其他调入收入12.13万元。相应安排支出预算438.39万元，其中：一般公共服务255.66万元，医疗卫生1.68万元，农林水支出149.66万元，住房保障支出31.39万元。

　　四、支出预算安排情况

　　　　劳动乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障劳动乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障劳动乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出预算255.66万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中项目支出15.36万元，主要包括：党建经费3万元、网格化运行工作经费2万元、天翼应急通讯费0.36万元、对口帮扶专项经费10万元。

　　（二）计划生育事务支出1.68万元，主要用于村计生信息员的补助支出。

　　（三）农林水支出149.66万元，主要是支付大学生村官工资、村、组干部报酬以及农村公共维护所需费用。

　　（四）住房保障支出预算31.39万元，主要用于机关事业单位人员在住房公积金安排的年度支出。

　　

　　

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	392.26	一、201一般公共服务	255.66
二、上级补助收入	34	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	191.3
本年合计收入	426.26	2010301 行政运行（政府办公厅）	116.40
三、调入收入		2010302 一般行政管理事务（政府办公厅）	15.36
其他调入	12.13	2010350 事业运行（政府办公厅）	59.54
		20110人力资源事务	64.36
		2011099其他人事事务支出	64.36
		二、210医疗卫生与计划生育支出	1.68
		21007计划生育事务	1.68
		2100799其他计划生育事务支出	1.68
		三、213农林水支出	149.66
		21301农业	9.18
		2130152对高校毕业生到基层任职补助	9.18
		21307农村综合改革	140.48
		2130705对村民委员会和村党支部的补助	99.48
		2130707农村综合改革示范试点补助	41
		四、221住房保障支出	31.39
		22102住房改革支出	31.39
		2210201	31.39
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	438.39	支出合计	438.39
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	438.39	支出总计	438.39

　　


　　

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	438.39	382.03	56.36
201			一般公共服务支出	255.66	255.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	191.3	191.3
201	03	01	行政运行（政府办公厅）	116.40	116.40
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	15.36		15.36
201	03	50	事业运行（政府办公厅）	59.54	59.54
201	10		人力资源事务	64.36	64.36
201	10	99	其他人事事务支出	64.36	64.36
210			医疗卫生与计划生育支出	1.68	1.68
210	07		计划生育事务	1.68	1.68
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.68	1.68
213			农林水支出	149.66	149.66
213	01		农业	9.18	9.18
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	9.18	9.18
213	07		农村综合改革	140.48	99.48	41
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	99.48	99.48
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	41		41
221			住房保障支出	31.39	31.39
221	02		住房改革支出	31.39	31.39
221	02	01	住房公积金	31.39	31.39