按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能是维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能。

　　（二）2015年重点工作任务，一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好扶贫工作，年内完成天花水彝家新寨建设任务；三是认真搞好计划生育各项任务；四是农业工作；五是民生工程等。

　　（三）基本情况，雪口山乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制36人，其中行政编制20人，机关工勤编制1人，事业编制15人；2015年1月在册的实有在职人员，行政编制15人，工勤编制2人，事业编制10人，提前退休1人，临聘人1人，三支一扶2人，大学生村官6人。

　　二、部门概况

　　雪口山乡政府下属二级 预算单位2个，雪口山乡农业技术服务中心、雪口山乡社会事业服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年雪口山乡人民政府收入预算总额为408.0655万元，其中：当年财政拨款收入310.9830万元，其他调入收入97.0825万元。相应安排支出预算408.0655万元，其中：基本支出预算378.4055万元，项目支出29.66万元。

　　四、支出预算安排情况

　　雪口山乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他事业发展相关工作。

　　基本支出预算378.4055万元，其中:工资福利支出136.4085万元,商品服务支出40.8398万元,对个人和家庭补助支出201.1572万元;是用于保障行政机关、基本支出预算含下属事业单位、村级组织等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算29.66万元，其中:一般行政管理事务费20.66万元，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务1万元，用于村级组织公共运行维护费8万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，支出预算197.4827万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

　　1、其他人大事务预算支出6.128万元，

　　2、行政运行（政府办公厅）预算支出114.5896万元；其中：工资福利支出86.0604万元,商品服务支出26.5708万元,个人和家庭补助支出1.9584万元。

　　3、一般行政管理事务预算支出20.66万元。

　　4、事业运行（政府办公厅）预算支出56.1051万元。

　　（二）农林水预算支出181.64万元，主要用于农村基础设施建设支出；主要包括：

　　1、对高校毕业生到基层任职补助15.84万元;

　　2、对村民委员会和村党支部的补助156.8万元;

　　3、农村综合改革示范试点补助8万元；

　　4、其他育林基金支出1万元；

　　（五）住房保障预算支出28.9428万元，用于乡政府机关及下属事业单位按照标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　雪口山乡人民政府

　　2015年3月20日

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	408.0655	一、一般公共服务支出	197.4827
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	197．4827
三、经营收入		二、社会保障和就业支出
四、其他收入		人力资源和社会保障管理事务
		三、农林水支出	181.64
		农林水支出	181．64
		农村综合改革
		四、住房保障支出	28.9428
		住房改革支出	28.9428
		五、城乡社区支出
		农村基础设施建设支出
收入合计	408.0655	支出合计	408.0655
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
收入总计	408.0655	支出总计	408.0655

　　

科目编码			科 目 名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合 计	408.0655	378.4055	29.66
201			一般公共服务支出	197.4827	176.8227	20．66
201	01		人大事务	6.128	6.128
201	01	99	其他人大事务支出	6.128	6.128
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	191.3547	170．6947	20．66
201	03	01	行政运行（政府办公厅）	114.5896	114．5896
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	20.66		20.66
201	03	50	事业运行（政府办公厅）	56.1051	56．1051
213			农村水支出	181.64	172．64	9
213	01		农业	15.84	15.84
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	15.84	15.84
213	07		农村综合改革	164.8	156.8	9
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	156.8	156.8
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	8		8
213	61		育林基金支出	1		1
213	61	99	其他育林基金支出	1		1
221			住房保障支出	28.9428	28.9428
221	02		住房改革支出	28.9428	28.9428
221	02	01	住房公积金	28.9428	28.9428