附件2

　　关于人社局（系统）

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行党和国家人力资源社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作;会同有关部门贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责行政机关公务员综合管理，做好有关人员调配政策;承担县政府公布的有关行政审批事项。2015年重点工作：做好公务员招录和事业单位工作人员公开招聘、引进工作；完成养老、医疗、工伤、失业、生育基金征缴工作；加强农民工职业技能培训；加大宣传和业务培训力度，着力提高经办能力。

　　二、部门概况

　　我部门预算单位包括：局机关、劳动执法大队、机关事业保险处、人才流动服务中心、仲裁院、人力资源市场、就业局、医保局、社保局。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，事业单位3个。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年人社局收入预算总额为2476.6万元，其中：当年财政拨款收入2476.6万元。相应安排支出预算2476.6万元，其中：人力资源事务224.72万元；住房保障53.54万元；社会保障和就业1338.05万元；（人力资源和社会保障管理事务253.3万元，财政对社会保险金的补助 65.15 万元，离退休人员管理8万元，其他社会保障和就业1011.6万元）；医疗卫生860.29万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保障事业发展相关工作。

　　基本支出393.06万元主要用于保障我部门正常运转的日常支出。其中工资福利支出288.02万元主要用于职工基本工资、津贴补贴支出；商品和服务支出51.5万元，主要用于人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置支出；对个人和家庭补助支出53.54万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　项目支出2083.54万元，是用于保障我部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业1338.05万元，主要用于我部门机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务253.3万元，财政对社会保险基金的补助65.15万元，行政事业离退休管理8万元以及其他设备社会保障和就业支出1011.6万元；医疗卫生支出860.29万元；一般公共服务支出224.72万元。

　　（二）住房保障支出53.54万元，用于部门按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　


　　人社局 2015年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2476.6	一、一般公共服务	224.72
二、事业收入		人力资源事务	224.72
三、经营收入
四、其他收入		二、社会保障和就业	1338.05
		人力资源和社会保障管理事务	253.3
		财政对社会保险基金的补助	65.15
		行政事业单位离退休	8
		其他社会保障和就业支出	1011.6
		三、医疗卫生支出	860.29
		医疗保障	860.29
		四、住房保障支出	53.54
		住房改革支出	53.54
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	2476.6	支出合计	2476.6
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	2476.6	支出总计	2476.6

　　


　　人社局 财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	2476.6	393.06	2083.54
201			一般公共服务支出	224.72	124.72	100
201	10		人力资源
201	10	01	行政运行	124.72	124.72
201	10	02	一般行政管理事务	100		100
			……
208			社会保障和就业支出	1338.05	214.8	1123.25
208	01		人力资源和社会保障管理事务
208	01	01	行政运行	214.8	214.8
208	01	02	一般人力资源和社会保障事务	36.5		36.5
208	01	08	金保工程	2		2
208	03	08	财政对城乡居民社会养老基金的补助	65.15		65.15
208	05		行政事业单位离退休
208	05	03	离退休人员管理机构	8		8
208	99		其他社会保障和就业支出	1011.6		1011.6
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1011.6		1011.6
210			医疗卫生支出	860.29		860.29
210	05	01	行政单位医疗	100		100
210	05	02	事业单位医疗	200		200
210	05	03	公务员医疗补助	30		30
210	05	06	新型农村合作医疗	460.55		460.55
210	05	08	城镇居民基本医疗保险	49.74		49.74
210	05	99	其它医疗保障支出	20		20
221			住房保障支出	53.54	53.54
221	02		住房改革支出	53.54	53.54
221	02	01	住房公积金	53.54	53.54