马边彝族自治县供销合作社联合社

　　关于2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现就具体预算如下说明：

　　一、县供销社基本职能及主要工作

　　（一）、宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作的方针政策法规。

　　（二）、研究和拟定全县供销社的发展战略，理顺组织体制，强化服务功能，扎实推进新农村现代流通网络建设（简称“新网工程”），加快构建新型农村社会化服务体系，积极全面履行建设社会主义新农村职责。

　　（三）、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行指导、组织、协调、服务、管理，并承担再生资源回收行业管理。

　　（四）、承担创办农民专业合作社、社有企业、组建综合服务社和行业协会及培训工作，大力推进开门办社。

　　（五）、协调有关部门间的关系，维护县属企业和供销社的合法权益，依法行使享有社有资产管理权和处置权。

　　（六）、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

　　（七）2015年重点工作任务是：拓展农产品营销，加强农资业务指导，保障农资商品充足供给，不发生脱销。新建乡、镇、村社区综合服务社（农家超市或公益商贸场所）20个。开展电子商务调研工作，对基层社予以大力支持。规范社有企业1个，规范农民专业合作社1个；力争申报国家级或者省级供销社项目1个。

　　二、部门概况

　　县供销社系参照公务员法管理的直属事业单位，有7名工作人员，其中正科级领导1名，副科级领导1名；副主任科员1名，工勤编制人员4名，属于全额拨款的参公管理直属事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年县供销社收入预算总额为511859元，其中：当年财政拨款收入511859元。支出预算总额511859元，无项目支出预算。“三公”经费预算40000元，其中：无因公出国（出境）经费，公务接待费12000元，公务用车运行维护费28000元。

　　四、支出预算安排情况

　　县供销社预算安排支出主要用于机关工作人员工资、住房保障及该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销事业发展的相关工作。

　　基本支出，是用于保障县供销社机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。，

　　县供销社 2015年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	51.1859	一、一般公共服务	51.1859
二、事业收入		人大事务
三、经营收入		政协事务
四、其他收入		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		十六、商业服务业等支出	44.2091
		商业流通事务	44.2091
		……
		二十、住房保障支出	6.9768
		住房改革支出	6.9768
收入合计	51.1859	支出合计	51.1859
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	51.1859	支出总计	51.1859

　　县供销社

　　2015年3月16日


　　县供销社 财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	51.1859	51.1859
216			商业服务等支出
216	02		商业流通事务	44.2091
216	02	01	行政运行	44.2091	51.1859
216	02	99	其他商业流通事务支出
			……
			……
221			住房保障支出	6.9768	6.9768
221	02		住房改革支出	6.9768	6.9768
221	02	01	住房公积金	6.9768	6.9768
			……
			……

　　县供销社

　　2015年3月16日