关于荣丁镇2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2015年重点工作任务介绍。

二、部门概况

荣丁镇人民政府下属二级预算单位2个，包含行政单位1个，事业单位2个社会公共服务运行和农技中心。

三、收支预算总体情况

2015年荣丁镇收入预算总额为488.91万元，其中：当年财政拨款收入488.91万元。相应安排支出预算488.91万元，其中：一般公共服务217.67万元，农林水支出235.46万元，医疗卫生与计划生育支出4.32万元，住房保障支出31.46万元。

四、支出预算安排情况

荣丁镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出465.55万元，是用于保机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出23.36万元，是用于机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务217.67万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。主要包括：1、行政运行125.19万元，用于机关工作人员的工资以及机关办公经费、机关遗属生活补助、场镇卫生费、人大会议费等。2、一般行政管理事务15.36万元，其中天翼通讯费0.36万元，用于单位卫星电话电话费支出；党建工作经费3万元，用于党建工作日常支出；网格化工作经费2万元，用于网管管理工作支出；对口帮扶专项经费10万元，用于对口帮扶专项工作支出。3、事业运行64.86万元，用于荣丁镇社会事业服务中心和农技服务中心事业运行工作开展的费用支出。

（二）住房保障支出31.46万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出4.32万元，用于荣丁镇对各项计划生育政策的补贴以及计划生育工作开展工作经费。

（四）农林水支出235.46万元。1、对高校毕业生到基层任职补助6.12万元，用于大学生村官的生活补助。2、对村民委员会和党支部的补助221.34万元，用于村干部的生活补助以及村办公经费。3、农村综合改革示范试点补助8万元，用于村级公共服务运行维护。
荣丁镇2015年收支预算表

单位：万元

荣丁镇财政拨款支出预算表

单位：万元