沙腔乡人民政府

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能参照政府批准的三定方案；2015年重点工作任务介绍。

　　（二）沙腔乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制27人，其中行政编制16人，机关工勤编制0人，事业编制11人；2015年1月在册实有在职人员18人，无退休、提前退休人员，临聘人员1人，三支一扶人员2人，大学生村官5人。

　　（三）2015年重点工作任务：实施二至四个村通村公路硬化项目，继续在沙腔乡范围内实施柳杉种植2000亩。

　　二、部门概况

　　沙腔乡下属预算单位3个，其他事业二级预算单位2个（农技服务中心一个，社会事业服务中心一个）。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年沙腔乡人民政府收入预算总额为289.35万元，其中：当年财政拨款收入289.35万元。相应安排支出预算289.35万元，其中：一般公共服务141.61万元，医疗卫生1.2万元，农林水支出126.88，住房保障支出19.66万元。

　　四、支出预算安排情况

　　沙腔乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　基本支出预算249.99万元，其中：工资福利支出预算82.08万元，商品和服务支出预算26.30万元，对个人和家庭补助支出预算141.61万元，是用于保障沙腔乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算39.36，是用于保障沙腔乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出预算141.61万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，工资福利支出预算82.08万元、商品和服务支出预算35.43万元、对个人和家产补助支出预算24.10万元。

　　（二）医疗卫生与计划生育预算支出1.2万元，主要用于计生信息员的日常运行安排的年度支出对个人和家产补助支出预算1.2万元。

　　（三）农林水支出预算126.88万元，主要用于事业单位日常运转以及在农林水工作任务而安排的年度支出。商品和服务支出预算30.25万元、对个人和家产补助支出预算96.63万元。

　　（四）住房保障支出预算19.66万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　沙腔乡人民政府

　　2015年3月20日


　　沙腔乡人民政府2015年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	289.35	一、一般公共服务	141.61
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	135.44
三、经营收入		人力资源事务	6.17
四、其他收入		二、医疗卫生与计划生育支出	1.2
		计划生育事务	1.2
		三、农林水支出	126.88
		农业	13.20
		农村综合改革	113.68
		四、住房保障支出	19.66
		住房改革支出	19.66
收入合计	289.35	支出合计	289.35
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	289.35	支出总计	289.35

　　


　　沙腔乡人民政府财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	289.35	249.99	39.36
201			一般公共服务支出	141.61	127.25	14.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	135.44	96.64	14.36
201	03	01	行政运行（政府办公厅）	96.64	96.64
201	03	01	行政运行（政府办公厅）	3.36		3.36
201	03	02	一般行政管理事务	11.00		11.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅）	24.44	24.44
201	10		人力资源事务	6.17	6.17
201	10	99	其他人事事务支出	6.17	6.17
210			医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20
210	07		计划生育事务	1.20	1.20
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.20	1.20
213			农林水支出	126.88	101.88	25.00
213	01		农业	13.20	13.20
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	13.20	13.20
213	07		农村综合改革	113.68	88.68	25.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	88.68	88.68	25.00
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	25.00		25.00
221			住房保障支出	19.66	19.66
221	02		住房改革支出	19.66	19.66
221	02	01	住房公积金	19.66	19.66