按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　二、部门概况

　　荍坝乡下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个。包括荍坝乡人民政府、荍坝乡农业技术服务中心、荍坝乡社会事业服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年荍坝乡部门预算收入总额为437.40万元，其中：当年财政拨款收入437.40万元。相应安排支出预算437.40万元，其中：一般公共服务支出191.14万元，医疗卫生支出3.24万元，农林水支出207.83万元，国土资源气象等支出5.00万元，住房保障支出30.19万元。

　　四、支出预算安排情况

　　荍坝乡部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出191.14万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）医疗卫生支出3.24万元，用于计划生育事务。

　　（三）农林水支出207.83万元，用农林水事务人员工资及开展工作所需经费及补助支出。

　　（四）国土资源气象等支出5.00万元，用于地质灾害防治。

　　（五）住房保障支出30.19万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　荍坝乡人民政府

　　2015年3月13日


　　荍坝乡 2015年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	348.41	一、一般公共服务	191.14
二、事业收入		二、医疗卫生	3.24
三、经营收入		三、农林水	207.83
四、其他收入		四、国土资源气象等	5.00
五、调入收入	63.99	五、住房保障支出	30.19
六、上级补助	25.00
收入合计	437.40	支出合计	437.40
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	437.40	支出总计	437.40

　　


　　荍坝乡 财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	437.40	367.67	69.73
201			一般公共服务支出	191.14	169.72	21.42
201	03		人大事务	176.87	155.45	21.42
201	03	01	行政运行	107.79	107.79
201	03	02	一般行政管理事务	21.42		21.42
201	03	50	事业运行（政府办公厅）	47.67	47.67
201	10		人力资源事务	9.27	9.27
201	10	99	其他人事事务支出	9.27	9.27
201	29		群众团体事务	5.00	5.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00	5.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.24	3.24
210	07		计划生育事务	3.24	3.24
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.24	3.24
213			农林水支出	207.83	164.52	43.31
213	01		农业	26.11	16.80	9.31
213	01	26	农村公益事业	9.31		9.31
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	16.80	16.80
213	07		农村综合改革	181.72	147.72	34.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	147.72	147.72
213	07	07	农村综合改革示范点补助	34.00		34.00
220			国土海洋气象等支出	5.00		5.00
220	01		国土资源事务	5.00		5.00
220	01	11	地质灾害防治	5.00		5.00
221			住房保障支出	30.19	30.19
221	02		住房改革支出	30.19	30.19
221	02	01	住房公积金	30.19	30.19