马边彝族自治县档案局关于2015年部门预算编制的说明

　　关于2015年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 　　
        一、 基本职能及主要工作 马边彝族自治县档案局属参照《公务员法》管理的事业单位。主要工作是：依法对全县各级各类单位和组织的档案业务工作进行指导监督检查和协调、统筹指导推荐全县档案专业教育和培训、组织开展全县档案学术活动和指导全县各类志书编纂等工作。
       二、部门概况
       县档案局属参照公务员管理的事业单位,核定的人员编制9名,目前在职人员6名，内设办公室（挂群众和信访工作办公室牌子）、地方志股、业务股三个机构。
       三、收支预算总体情况 
       2015年县档案局部门收入预算总额为71.37元，其中：当年财政拨款收入71.37万元。相应安排支出预算68.37万元，其中：一般公共服务64.93万元，住房保障支出6.44万元。
        四、支出预算安排情况
        县档案局部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。
       基本支出预算47.27万元，是用于保障县档案局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、住房公积金以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
       项目支出预算24.1万元，是用于保障县档案局机关为完成全县综合档案馆的运行、设备维修维护以及年鉴出版发行等专项业务工作的经费支出。
        按支出功能分类主要用于以下方面: 
      （一）一般公共服务。主要用于机关单位人员工资、日常运转以及档案事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资性支出、定额公用经费、临聘人员工资、职工福利费、工会经费、综合档案馆运行、运行设备的维修维护、年鉴的出版发行等费用。综合档案馆运行、运行设备的维修维护、年鉴的出版发行等费用主要用于：一是用于自动防火系统日常维护、维修费；二是地用于地方志工作的日常办公费等开支；三是用于县综合档案馆日常安全检查、设备的维修维护等费用开支；四是用于建设档案门户网站建设、域名费和网站维护等费用开支；五是用于县综合档案馆电梯的维修、维护费用开支；六是用于支付马边年鉴的出版、发行等费用开支；七是用于县综合档案馆的日常运行（办公费、电费、水费等）和档案保管保护费用开支；八是综合档案馆智能监控系统维修维护费。
      （二）住房保障支出。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　附件：1.马边彝族自治县档案局2015年收支预算表
                    2.马边彝族自治县档案局财政拨款支出预算表

　　


                                                                                                                                                                马边彝族自治县档案局
                                                                                                                                                                           2015年3月17日

　　


　　附件1

　　                                                                    马边彝族自治县档案局2015年收支预算表
单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	71.37	一、一般公共服务	64.93
二、事业收入		档案事务	64.93
三、经营收入		二、住房保障支出	6.44
四、其他收入		住房改革支出	6.44
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		二十二、其他支出
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收入合计	71.37	支出合计	71.37
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	71.37	支出总计	71.37

　　

　　
附件2

　　                                                                     马边彝族自治县档案局财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	71.37	47.27	24.1
201			一般公共服务支出	64.93	40.83	24.1
201	26		档案事务	64.93	40.83	24.1
201	26	01	行政运行	40.83	40.83
201	26	04	档案馆	24.1		24.1
221			住房保障支出	6.44	6.44
221	02		住房改革支出	6.44	6.44
221	02	01	住房公积金	6.44	6.44
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