按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照政府批准的三定方案；2015年重点工作任务介绍。

　　二、部门概况

　　民主乡人民政府下属二级预算单位2个，包括社会事业服务中心和农业技术服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年民主乡人民政府收入预算总额为480.35万元，其中：当年财政拨款收入370.51万元，上级补助收入32万元，调入收入77.84万元。相应安排支出预算480.35万元，其中：一般公共服务218.42万元，医疗卫生4.32万元，农林水218.73万元，交通运输5万元，住房保障支出33.88万元。

　　四、支出预算安排情况

　　民主乡人民政府预算安排支出主要用于保障民主乡人民政府、民主乡社会事业服务中心和民主乡农业技术服务中心正常运转,完成日常工作任务。

　　基本支出418.99万元，是用于保障民主乡人民政府、民主乡社会事业服务中心和民主乡农业技术服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出61.36万元，是用于保障民主乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务218.42万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党建工作经费、对口帮扶专项经费、 网格管理运行工作经费、天翼通讯费。

　　（二）医疗卫生4.32万元，主要用于村计生信息员补助。

　　（三）农林水218.73万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助和日常运转支出及农村综合改革示范试点补助。

　　（四）交通运输5万元，主要用于村公路养护。

　　（五）住房保障支出，33.88万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　


　　（部门） 2015年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	370.51	一、一般公共服务	218.42
二、上级补助收入	32	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.22
三、调入收入	77.84	人力资源事务	9.19
		二、医疗卫生与计划生育支出	4.32
		计划生育事务	4.32
		三、农林水支出	218.73
		农业	15.74
		农村综合改革	202.99
		四、交通运输支出	5
		公路水路运输	5
		五、住房保障支出	33.88
		住房改革支出	33.88
收入合计	480.35	支出合计	480.35
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	480.35	支出总计	480.35

　　


　　民主乡人民政府 财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	480.35	418.99	61.36
201			一般公共服务支出	218.42	203.06	15.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	209.23	193.87	15.36
201	03	01	行政运行（政府办公厅）	122.43	122.43
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	15.36		15.36
201	03	50	事业运行（政府办公厅）	71.44	71.44
201	10		人力资源事务	9.19	9.19
201	10	99	其他人事事务支出	9.19	9.19
210			医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32
210	07		计划生育事务	4.32	4.32
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.32	4.32
213			农林水支出	218.73	177.73	41
213	01		农业	15.74	15.74
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	15.74	15.74
213	07		农村综合改革	202.99	161.99	41
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助出	161.99	161.99
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	41		41
214			交通运输支出	5		5
214	01		公路水路运输	5		5
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	5		5
221			住房保障支出	33.88	33.88
221	02		住房改革支出	33.88	33.88
221	02	01	住房公积金	33.88	33.88