按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）基本情况：高卓营乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制32人，其中行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制13人；2015年12月31日在册实有在职人员28人，无退休、提前退休人员，临聘人员1人，三支一扶人员4人，大学生村官3人.

　　（三）2015年重点工作任务：大河坝村彝家新寨建设，继续搞好西泥沟、干溪两个村四川川化项目工程建设和西泥沟村、干溪村学校工程建设。

　　二、部门概况

　　高卓营乡人民政府下属二级预算单位2个，（农技服务中心一个，社会事业服务中心一个）。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年高卓营乡人民政府财政拨款收入预算总额为294.59万元，相应安排支出预算294.59万元，其中：基本支出预算274.23万元，项目支出预算20.36万元。

　　四、支出预算安排情况

　　高卓营乡人民人民政府预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障高卓营乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障高卓营乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）基本支出预算274.23万元，其中：工资福利支出预算130.46

　　万元；商品和服务支出预算47.88万元（其中，行政运行25.35万元、社会事业中心2.88万元、农技中心4.15万元、对村民委员会和党支部的支出15.5万元）；对个人和家庭补助支出预算95.89万元（其中，行政运行3.52万元、三支一扶工资12.33万元、对高校毕业生到基层任职补助8.64万元、对村民委员会和党支部的支出42.19万元、住房保障支出预算29.2万元）。用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出预算15.36万元，用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中，县领导对口帮扶项目经费10万元； 党建工作经费3万元； 应急通讯费0.36万元：网格化管理工作经费2万元）。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）基本支出预算274.23万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

　　1、工资性支出预算130.46万元，其中：基本工资预算41.01万元，津贴补贴预算64.27万元，奖金预算22.01万元，绩效工资预算20.56万元，临聘驾驶员工资及保险预算2.6万元。

　　2、商品和服务支出预算47.88万元，其中：定额公用经费预算29.82万元；工会经费预算0.49万元；福利费预算1.44万元；人大会议费用0.63万元；村级办公费用15.5万元。

　　3、对个人和家庭补助支出预算95.89万元，其中：遗属补助支出预算3.52万元，大学生村官工资预算8.64万元，三支一扶工资预算12.33万元，村四职干部及村民小组长基本报酬补助预算42.19万元，独生子女费用0.01万元，住房保障支出预算29.2万元。

　　（二）项目支出预算15.36万元，1、县领导对口帮扶项目经费10万元；2、党建工作经费3万元；3、应急通讯费0.36万元；四、网格化管理工作经费2万元。

　　高卓营乡人民政府2015年1月14日

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	294.59	一、一般公共服务	194.06
二、事业收入		1、 行政运行	115.83
三、经营收入		2、一般行政管理事务	15.36
四、其他收入		3、 事业运行	50.54
		事业运行（农技）	31.03
		事业运行（社会中心）	19.51
		4、其他人事事务支出	12.33
		二、农林水支出	71.33
		高校毕业生到基层任职	8.64
		对村民委员会和村党支部的补助	57.69
		3、农村综合改革示范试点补助	5
		三、住房保障支出	29.20
		1、乡政府	18.21
		2、农技中心	6.62
		3、社会事业中心	4.37
		二十二、其他支出
		……
收入合计	294.59	支出合计
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	294.59	支出总计	294.59

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	294.59	274.23	20.36
201			一般公共服务支出	194.06	178.70	15.36
201	01		人大事务
201	03	01	行政运行（政府办公厅）	115.83	115.83
201	03	02	一般行政管理事务	15.36		15.36
201	03	50	事业运行	50.54	50.54
201	03	50	1、农技中心	31.03	31.03
201	03	50	2、社会事业中心	19.51	19.51
201	10	99	其他人事事务支出	12.33	12.33
213			农林水	71.33	66.33	5
213	01	52	高校毕业生到基层任职	8.64	8.64
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	57.69	57.69
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	5		5
			……
221			住房保障支出	29.20	29.20
221	02		住房改革支出	29.20	29.20
221	02	01	住房公积金	29.20	29.20
			……
			……