按照决算管理有关规定，现将我办决算编报内容公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能职责：

　　贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方性法规、规章草案，制定相关政策，并监督实施。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核全县各部门“三定”规定和机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。拟定全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，办理跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量和机关事业单位机构编制实名制管理工作。负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，乡镇机关，各民主党派、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调各部门之间的职责分工。审核各部门机构设置、调整。研究拟定全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核县属事业单位改革总体方案，指导、协调县属事业单位改革和机构编制管理工作。监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责全县事业单位登记管理工作。

　　（二）2013年重点工作：

　　1.进一步完善食品药品安全管理体制和综合执法体制等方面的改革。将原县卫生执法监督大队的行政执法类事业编制按不低于30%的比例，连人带编划转4名到县食品药品监督稽查大队，加强了我县食品药品安全综合执法力量。

　　2.积极稳妥分类推进事业单位改革。2013年全面开展事业单位清理规范工作。提交县委编委审定新成立事业机构9个，更名机构3个。完成科技局、住房和城乡规划建设局、交通运输局、农业局、国土资源局、广播电影电视局6个部门的下属事业单位的撤、并、转工作，共撤销单位7个，收回事业编制57名。完善了29个事业单位的职能职责、经费形式、人员编制的重新核定工作。完成全县事业单位的审批工作。

　　3.完成文化体育、广播影视、新闻出版等职责整合和机构合并组建工作。重新组建县文化体育广播影视新闻出版局、县教育局、县发展改革经济局。1.对党政机关、事业单位机构编制的管理工作。2013年提交县委编委审定新成立事业机构9个，更名机构4个，调整了政策研究室等6个单位的领导职数。

　　4.做好机构编制数据统计，及时办理人员上下编制，调整台帐，保证统计数据与实际相符，随时为领导提供全县机构编制和人员情况。全年共计办理人员上、下编210人次（含退休）。

　　5.县委编委会的筹备工作。全年共筹备召开编委会议4次，收到部门请示件共计51件，呈报编委会审议44件。办理了机构、编制批复件66件次。

　　二、部门概况

　　一级决算单位1个，属于行政单位。其中行政编制4名，实有人员4名。事业单位登记管理局事业编制7名，实有人员4名。夏仪华同志为县委编办主任。县委编办内设机构有：综合股、行政事业编制股、事业单位登记管理局。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年县委编办收入决算总额为64.03万元，其中：当年财政拨款收入64.03万元。

　　2013年支出决算总额为64.03万元，其中：一般公共服务56.18万元，住房保障支出7.85万元，无年末结转和结余。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　县委编办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出55.95万元，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出8.08万元，是用于事业单位年检工作和分类推进事业单位改革工作的经费支出、优秀公务员奖金。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务56.18万元，主要用于机关人员工资39.84万元；商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置）8.26万元；年度项目支出8.08万元，主要包括：事业单位年检工作经费3万元和分类推进事业单位改革工作的经费5万元，优秀公务员奖金0.08万元。

　　（二）住房保障支出7.85万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　2014年10月9日


　　部门收支决算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	64.03	一、一般公共服务	56.18
二、事业收入		人力资源事务	56.18
三、经营收入		二、住房保障支出	7.85
四、其他收入		住房改革支出	7.85
		……
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		二十二、其他支出
		……
收入合计	64.03	支出合计	64.03
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	64.03	支出总计	64.03

　　部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	64.03	55.95	8.08
201			一般公共服务支出	56.18	48.1	8.08
201	10		人力资源事务	56.18	48.1	8.08
201	10	01	行政运行	48.1	48.1
201	10	02	一般行政管理事务	8.08		8.08
221			住房保障支出	7.85	7.85
221	10		住房改革支出	7.85	7.85
221	10	01	住房公积金	7.85	7.85
			……
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