按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行国家关于农业、农业机械化发展的方针、政策和法律、法规；负责组织拟订农业产业政策，制定全县农业和农村经济发展中长期发展规划和年度计划；拟订农业开发规划，并组织实施；推进农业依法行政。负责引导农业资源的合理配置、产业结构的优化调整；负责粮油作物及经济作物生产管理；负责指导茶叶、蔬菜、水果、中药材、蚕桑等主要经济作物的产业化经营，生产技术措施的制定并组织实施；参与组织实施种粮农民补贴、农机购置补贴和政策性农业保险工作，指导全县农业、农村经济工作。负责农作物重大病虫、草鼠害的预测预报和防治；负责组织、监督植物防疫检疫，按权限发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担农业外来物种管理。负责指导优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设；负责组织农产品市场展销；指导农产品市场体系建设；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导生态农业、循环农业、休闲农业发展等。

　　2013年在稳定粮食播种面积的基础上，大力推广农业科学技术，努力提高粮食单产，推广面积达25.06万亩次。全年粮食播种面积40.67万亩，粮食产量7.3036万吨，比上年增0.087万吨，增1.21%。

　　2013年全县茶园总面积21.46万亩，投产茶园16.8万亩（初投产茶园面积5万亩），新增投产茶园1万亩。全县鲜叶总产量35670吨，较去年增加4280吨，增13.6%；鲜叶产值5.42亿元，较去年增加0.51亿元，增10.4%；农民人均茶鲜叶收入3045元，较去年增加315元，增11.5%；干茶总产量8144吨，较去年增加894吨，增12.3%；干茶总产值7.98亿元，较去年增加0.73亿元，增10.1%；茶叶综合产值达11.5亿元，较去年增加1亿元，增9.5%。

　　2013年完成玉米良种推广补贴18.21万亩，发放补贴资金182.1万元。完成2013年水稻良种推广补贴项目3.85万亩，全县共发放水稻良种补贴资金57.75万元。完成2013年小麦良种补贴面积0.16万亩，发放补贴资金1.6万元。完成2012年油菜良种补贴面积3.0万亩，发放补贴资金30万元。2013年新建户用沼气池1000口，高标准完成建设任务1000口，通过国土整治、改土建园、农综开发项目支撑，完成国家投资524.5万元，全年建成高标准农田4400亩。

　　2013年新增农机总动力6300千瓦，农机总动力达52300千瓦；全年机械植保面积达16万亩，投入机耕作业机械1650台，机耕作业面积达到10.47万亩；机收1.08万亩，完成农副产品加工6.63万吨，机耕等机械化水平达31%，拖拉机道路运输550万吨公里。新建民主乡小谷溪组提灌站1处，更新改造维修提灌机械250台次2500千瓦，保障了春播用水，机械提水量达145万立方米；灌溉面积2万亩，全县12处机电提灌站机械完好率达100%，保证灌溉面积2万亩。完成总投资810.3万万元。机耕便民道修建54.02公里，水泥路通组率15%，全县农村水泥路通组率稳步提高。

　　二、部门概况

　　农业局下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年农业局收入决算总额为3253.24万元，其中：当年财政拨款收入2496.93万元，事业收入0万元，上年结转收入756.31万元。

　　2013年支出决算总额为3252.24万元，其中：一般公共服务0万元，科学技术6.95万元，城乡社区事务51.41万元，农林水事务1321.96万元，社会保障和就业0万元，医疗卫生0万元，住房保障支出71.34万元，年末结转和结余1801.54万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　农业局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　
部门收支决算表

　　单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2496.93	一、一般公共服务
二、事业收入		人大事务
三、经营收入		政协事务
四、其他收入		科学技术	6.95
		城乡社区事务	51.41
		农林水事务	1321.96
		住房保障支出	71.34
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	2496.93	支出合计	1451.69
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	1801.54
上年结转和结余	7563.14
收入总计	3253.24	支出总计	3253.24

　　部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合计	1451.69	481.43	970.26
201			一般公共服务支出
201	01		人大事务
201	01	01	行政运行
201	01	02	一般行政管理事务
201	01	03	机关服务
206	01		科学技术	6.97		6.97
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.97		6.97
212			城乡社区事务	51.14		51.14
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	51.14		51.14
212	08	04	农村基础设施建设支出	51.14		51.14
213			农林水事务	1321.96	410.09	911.87
213	01		农业	1321.96	410.09	911.87
213	01	01	行政运行	138.25	138.25
213	01	04	事业运行	271.83	271.83
213	01	06	技术推广与培训	173.26		173.26
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
213	01	09	农产品质量安全	32.05		32.05
213	01	10	执法监管	5.00		5.00
213	01	19	灾害救助	2.10		2.10
213	01	22	农业生产资料与技术补贴	371.34		371.34
213	01	25	农产品加工与促销	1.20		1.20
213	01	26	农村公益事业	68.23		68.23
213	01	35	农业资源保护与作用	2.45		2.45
213	01	99	其他农业支出	246.21		246.21
208			社会保障和就业支出
208	05		行政事业单位离退休
208	05	02	事业单位离退休
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休
			……
			……
221			住房保障支出	71.34	71.34
221	02		住房改革支出	71.34	71.34
221	02	01	住房公积金	71.34	71.34