关于民建镇人民政府

　　2013年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2013年重点工作任务：民建镇属城关镇，是全县政治、文化的中心，是全县乡镇中的老大哥，同时承担着大量对上级的迎检工作，以及各种项目工程的顺利推进，如：第二水厂管网建设工作、光明河堤和绿化带建设、红旗新区房屋拆迁及河堤建设、民建小学迁建和房屋拆迁、炮台山慢行通道建设、西城公租房建设、中航顺泰汽车贸易有限公司马边4S店工程建设、迎宾大道房屋拆迁及道路建设、旧城拆迁、红旗村莲花山寨基础设施建设及配套工程、西城村以工代赈道路硬化和人畜饮水工程、其他民生工程项目建设等

　　二、部门概况

　　民建镇人民政府下属二级决算单位2个，分别为民建镇农技服务中心和民建镇社会服务中心。

　　民建镇人民政府属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制46人，其中行政编制29人，机关工勤编制2人，事业编制15人；2013年12月在册实有在职人员行政25人，事业人员17人，三支一扶人员3人。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年民建镇人民政府收入决算总额为786.52万元，其中：当年财政拨款收入743.61万元，上年结转收入42.91万元。

　　2013年支出决算总额为674.3万元，其中：一般公共服务244.99万元，社会保障和就业37.69万元，城乡社区事务5.55万元，农林水事务支出307.89万元，其他商业流通事务支出4万元，矿产资源专项收入安排的支出10.61万元，住房保障支出63.57万元，年末结转和结余112.228万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　民建镇人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　基本支出472.18万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出202.12万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务244.99万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出180.19万元，商品和服务支出64.8万元。。

　　（二）社会保障和就业37.69万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。主要包括工资福利支出37.69万元。

　　（三）城乡区事务支出5.55万元,主要用于征地、拆迁补偿支出，主要包括征地、拆迁困难群众生活补助。

　　（四）农林水支出349.25万元，主要用于机关农机服务中心和村民委员会的正常运转的日常开支，主要包括：工资福利支出40.15万元，对个人和家庭的补助支出309.1万元。

　　（五）其他商业流通事务支出4万元，主要用于摩托车下乡补贴发放，主要包括：对个人和家庭的补助4万元。

　　（六）矿产资源专项收入安排的支出10.61万元，主要用于防汛期间群众安置补助和防汛物资采购及防汛日常开支，主要包括对个人和家庭的补助10.61万元。

　　（七）住房保障支出63.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，主要包括对个人和家庭的补助63.57万元。

　　民建镇人民政府

　　二〇一四年十月十五日

　　


　　部门收支决算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	743.61	一、一般公共服务支出	244.99
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	244.99
三、经营收入		二、社会保障和就业支出	37.69
四、其他收入		人力资源和社会保障管理事务	37.69
		三、城乡社区事务	5.55
		国有土地收益基金支出	5.55
		征地和拆迁补偿支出	5.55
		四、农林水支出	307.89
		农业	174.17
		农村综合改革	133.72
		五、商业服务业等事务	4
		其他商业流通事务支出	4
		六、国土资源气象等事务	10.61
		国土资源事务	10.61
		七、住房保障支出	63.57
		住房改革支出	63.57
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
收入合计	743.61	支出合计	674.30
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	112.22
上年结转和结余	42.91
收入总计	786.52	支出总计	786.52

　　部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	674.30	472.18	202.12
201			一般公共服务支出	244.99	244.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	行政运行	216.74	21.67
201	03	02	一般行政管理事务	28.25	28.25
			……
208			社会保障和就业支出	37.69	37.69
208	01		人力资源和社会保障管理事务	37.69	37.69
208	01	09	社会保险经办机构	37.69	37.69
212			城乡社区事务	5.55		5.55
212	10		国有土地收益基金	5.55		5.55
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	5.55		5.55
			……
213			农林水支出	307.89	125.93	181.96
213	01		农业
213	01	04	事业运行	43.21	43.21
213	01	06	技术推广语培训
213	01	47	农资综合补贴	130.96		130.96
213	07		农村综合改革
213	07	01	对村级一事一议的补助	12		12
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	82.72	82.72
213	07	07	农村综合改革示范点的补助	39		39
			……
216			商业服务等事务	4		4
216	02		商业流通事务	4		4
216	02	99	其他商业服务流通事务	4		4
			……
220			国土资源气象等事务	10.61		10.61
220	01		国土资源事务
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	10.61		10.61
			……
221			住房保障支出	63.57	63.57
221	02		住房改革支出	63.57	63.57
221	02	01	住房公积金	63.57	63.57