关于永红乡人民政府

　　2013年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包含预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，以实现和维护群众利益为中心开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2013年重点工作：一是维护全乡的社会稳定，积极搞好社会治安综合治理；二是积极为境内的矿山、电站等企业做好协调服务，创造良好的投资环境；三是继续搞好扶贫工作，全力抓好五马村彝家新寨建设工作；四是认真搞好计划生育各项工作；五是大力发展农业生产，促进农民增收；六是扎实开展城乡环境“五乱”治理和“八进”活动；七是民生工程等。

　　二、部门概况

　　永红乡人民政府下属二级决算单位2个，分别为永红乡农业技术服务中心和永红乡社会事业服务中心。

　　永红乡人民政府属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制29人，其中行政编制17人，机关工勤编制1人，事业编制11人；2013年12月在册的实有在职人员，行政编制9人，工勤编制0人，事业编制7人，提前退休0人，临聘人3人，三支一扶4人，大学生村官4人。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年永红乡人民政府收入决算总额为397.92万元，其中：当年财政拨款收入349.05万元，上年结转收入48.87万元。

　　2013年支出决算总额为397.92万元，其中：一般公共服务107.02万元，社会保障和就业13.14万元，农林水事务支出194.62万元，其他商业流通事务支出0.83万元，矿产资源专项收入安排的支出13.19万元，住房保障支出16.50万元，年末结转和结余52.62万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　永红乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　基本支出170.78万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出174.52万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务107.02万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出83.76万元，商品和服务支出23.26万元。。

　　（二）社会保障和就业13.14万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。主要包括工资福利支出13.14万元。

　　（三）农林水支出194.62万元，主要用于机关农机服务中心和村民委员会的正常运转的日常开支，主要包括：工资福利支出57.38万元，对个人和家庭的补助支出137.24万元。

　　（四）其他商业流通事务支出0.83万元，主要用于摩托车下乡补贴发放，主要包括：对个人和家庭的补助0.83万元。

　　（五）矿产资源专项收入安排的支出13.19万元，主要用于防汛期间群众安置补助和防汛物资采购及防汛日常开支，主要包括对个人和家庭的补助13.19万元。

　　（六）住房保障支出16.50万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，主要包括对个人和家庭的补助16.50万元。

　　永红乡人民政府

　　二〇一四年十月十六日


　　部门收支决算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	349.05	一、一般公共服务支出
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	107.02
三、经营收入		二、社会保障和就业支出
四、其他收入		人力资源和社会保障管理事务	13.14
		三、农林水支出
		农业	194.62
		四、其他商业流通事务支出
		商业流通事务	0.83
		五、国土资源气象等事务
		国土资源事务	13.19
		六、住房保障支出
		住房改革支出	16.50
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	349.05	支出合计	345.30
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	52.62
上年结转和结余	48.87
收入总计	397.92	支出总计	397.92

　　部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	345.30	170.78	174.52
201			一般公共服务支出	107.02	83.76	23.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	107.02	83.76	23.26
201	03	01	行政运行	83.76	83.76
201	03	02	一般行政管理事务	23.26		23.26
			……
208			社会保障和就业支出	13.14	13.14
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13.14	13.14
208	01	09	社会保险经办机构	13.14	13.14
			……
213			农林水支出	194.62	57.38	137.24
213	01		农业	76.63	22.39	54.24
213	01	04	事业运行	11.99	11.99
213	01	06	技术推广语培训	10.40	10.40
213	01	47	农资综合补贴	54.24		54.24
213	07		农村综合改革	117.99		83.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	64.00		64.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	34.99	34.99
213	07	07	农村综合改革示范点的补助	19.00		19.00
			……
216			商业服务等事务	0.83		0.83
216	02		商业流通事务	0.83		0.83
216	02	99	其他商业服务流通事务	0.83		0.83
			……
220			国土资源气象等事务	13.19		13.19
220	01		国土资源事务	13.19		13.19
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	13.19		13.19
			……
221			住房保障支出	16.50	16.50
221	02		住房改革支出	16.50	16.50
221	02	01	住房公积金	16.50	16.50