按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）基本情况：沙腔乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制27人，其中行政编制16人，机关工勤编制0人，事业编制11人；2013年12月在册实有在职人员17人，无退休、提前退休人员，临聘人员1人，三支一扶人员2人，大学生村官5人，西部计划志愿者1人，

　　二、部门概况

　　沙腔乡下属预算单位3个，其他事业二级预算单位2个（农技服务中心一个，社会事业服务中心一个）。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年沙腔乡人民政府收入决算总额为361.95万元，其中：当年财政拨款收入313.53万元，上年结转收入48.42万元.

　　2013年支出决算总额为322.01万元，其中：一般公共服务107.71万元，社会保障和就业11.97万元，农林水事务175.28万元，商业服务支出0.5万元，国土资源气象支出9.72万元，住房保障支出16.83万元，年末结转和结余39.94万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　沙腔乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　基本支出决算196.29万元，其中：工资福利支出决算103.74万元，商品和服务支出决算36.86万元，对个人和家庭补助支出决算55.69万元。用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出决算125.72万元，其中：对个人和家庭补助支出决算125.72万元。是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出决算107.71万元，其中行政运行支出决算95.52万元，一般行政管理事务支出决算12.19万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出决算11.97万元，主要用于社服事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（三）农林水事务支出决算175.28万元，其中事业运行支出决算13.12万元，技术推广与培训支出决算5.47万元，农资综合补贴支出决算78.31万元，对村民委员会和村党支部的补助53.38万元，农村综合改革示范试点改革25.00万元。主要用于农服事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务、事业发展目标而安排的年度项目支出和对村民委员会、村党支部、高校毕业生到基层任职补助支出。

　　（四）商业服务支出0.5万元，主要用于摩托车下乡补助支出。

　　（五）国土资源气象等事务支出决算6.36万元，主要用于防汛支出。

　　（六）住房保障支出16.83万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　沙腔乡人民政府

　　2014年10月13日

　　


　　沙腔乡收支决算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	313.53	一、一般公共服务支出	107.71
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	107.71
三、经营收入		二、社会保障和就业支出	11.97
四、其他收入		人力资源和社会保障管理事务	11.97
		三、农林水事务支出	175.28
		农业	96.9
		农村综合改革	78.38
		四、商业服务业支出	0.5
		商业流通事务	0.5
		五、国土资源气象支出	9.72
		国土资源气象事务	9.72
		六、住房保障支出	16.83
		住房改革支出	16.83
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	313.53	支出合计	322.01
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	39.94
上年结转和结余	48.42
收入总计	361.95	支出总计	361.95

　　沙腔乡财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	322.02	196.29	125.72
201			一般公共服务支出	107.71	95.52	12.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	107.71	95.52	12.19
201	03	01	行政运行	95.52	95.52
201	03	02	一般行政管理事务	12.19		12.19
			……
208			社会保障和就业支出	11.97	11.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11.97	11.97
208	01	09	社会保险经办机构	11.97	11.97
			……
213			农林水支出	175.28	71.97	103.31
213	01		农业	96.9	18.59	78.31
213	01	04	事业运行	13.12	13.12
213	01	06	技术推广与培训	5.47	5.47
213	01	47	农资综合补贴	78.31		78.31
213	07		农村综合改革	78.38	53.38	25.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	53.38	53.38
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	25.00		25.00
216			商业服务业等事务	0.5		0.5
215	02		商业流通事务	0.5		0.5
216	02	99	其他商业流通事务支出	0.5		0.5
			……
220			国土资源气象等事务	9.72		9.72
220	01		国土资源事务	9.72		9.72
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	9.72		9.72
			……
221			住房保障支出	16.83	16.83
221	02		住房改革支出	16.83	16.83
221	02	01	住房公积金	16.83	16.83
			……