按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能是维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公，执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

2013年重点工作任务维护全乡社会稳定抓好了社会治安综合治理；引导村民改良农作物品种、促进增产增收；积极新建实施彝家新寨，改善了村民的居住条件，提高了生活质量，做好了各种补贴政策的兑现和民生工程，鼓励村民及剩余劳动力外出务工使其农户增加收入，完成了其他上级交办的各项任务。

二、部门概况

雪口山乡人民政府决算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

行政单位编制20名、工勤1名，计21名；实有人数行政15人，工勤2人计17人；

事业单位：农业技术服务中心编制7人，实有人数6人；社会事业服务中心编制8名，实有人数5人。

三、收支决算总体情况

2013年雪口山乡人民政府收入决算总额为658.66万元，其中：当年财政拨款收入572.05万元，事业收入0万元，上年结转收入86.61万元。

2013年支出决算总额为658.66万元，其中：一般公共服务支出176.8万元，社会保障和就业支出21.96万元，农林水事务支出337.8万元，商业服务业等事务支出1.81万元,国土资源气象等事务支出11.43万元,住房保障支出32.76万元，年末结转和结余76.1万元。

四、财政拨款支出决算安排情况

雪口山乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业和社服事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障雪口山乡行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障民生工程、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	572.05	一、一般公共服务	176.8
二、事业收入		人大事务
三、经营收入		政协事务
四、其他收入		社会保障和就业	21.96
		农业水事务	337.8
		商业服务业等事务	1.81
		国土资源气象等事务	11.43
		住房保障支出	32.76
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	572.05	支出合计	582.56
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	76.10
上年结转和结余	86.61
收入总计	658.66	支出总计	658.66

部门财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	582.56	333.33	249.3
201			一般公共服务支出	176.80	158.71	18.09
201	03		政府办公厅（室）相关机构事务	176.79	158.71	18.08
201	03	01	行政运行	158.71	158.71
201	03	02	一般行政管理事务	18.09		18.09
			……
			……
208			社会保障和就业支出	21.96	21.96
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21.96	21.96
208	01	09	社会保险经办机构	21.96	21.96
213			农林水事务	337.80	119.92	217.88
213	01		农业	180.66	40.78	139.88
213	01	04	事业运行	26.66	26.66
213	01	06	技术推广与培训	14.12	14.12
213	01	26	农村公益事业	10.00		10.00
213	01	47	农资综合补贴	129.88		129.88
213	07		农村综合改革	156.64	79.14	77.5
213	07	01	对村级一事一议的补助	37.5		37.5
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	79.14	79.14
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	40.00		40.00
213	61		育林基金支出	0.5		0.5
213	61	99	其他育林基金支出	0.5		0.5
216			商业服务业等事务	1.81		1.81
216	02		商业流通事务	1.81		1.81
216	02	99	其他商业流通事务支出	1.81		1.81
220			国土资源气象等事务	11.43		11.43
220	01		国土资源事务	11.43		11.43
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	11.43		11.43
221			住房保障支出	32.76	32.76
221	02		住房改革支出	32.76	32.76
221	02	01	住房公积金	32.76	32.76
			……
			……