按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　2013年重点工作任务:1、官帽舟水电站工程建设协调工作、省道103线改线工程协调；2、住房改造、彝家新寨建设；3、民生工作,包括民政救灾救助、城乡居民医疗保险、新农保工作；4、粮食生产、惠农补贴发放、政策性农业保险工作投保核灾工作。

　　二、部门概况

　　苏坝镇人民政府下属二级预算单位2个，分别是苏坝镇农业技术服务中心和苏坝镇社会事业服务中心。苏坝镇人民政府核定行政编制20人、机关工勤编制1人，2013年12月实有行政编制人员18人；苏坝镇农业技术服务中心核定全额拨款事业编制7人，2013年12月实有全额拨款事业编制人员6人；苏坝镇社会事业服务中心核定全额拨款事业编制7人，2013年12月实有全额拨款事业编制人员7人。另有大学生村官3人，三支一扶1人。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年苏坝镇人民政府部门收入决算总额为629.06万元，其中：当年财政拨款收入546.14万元，上年结转收入82.92万元。

　　2013年支出决算总额为629.06万元，其中：一般公共服务179.99万元，社会保障和就业23.04万元，农林水事务364.81万元，商业服务业等事务5.6万元，国土资源气象等事务6.82万元，住房保障支出32.55万元，年末结转和结余16.25万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　苏坝镇人民政府部门财政拨款支出主要用于保障本镇党委政府机构及下属农业技术服务中心、社会事业服务中心的正常运转、完成日常工作任务以及承担其他事业发展相关工作。

　　基本支出384.3万元，用于保障镇党委政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出228.51万元，是用于保障镇党委政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要用于为农资综合补贴、农村公共运行维护、一事一议财政奖补、防汛工作经费、党建工作经费、乡镇应急通讯、摩托车下乡补贴等。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务179.99万元，主要用于机关工作人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

　　1、行政运行（政府办公厅）支出预算156.91万元，其中：行政工资福利及临聘驾驶员工资支出110.13万元，公用经费、场镇卫生费、人代会、福利费及工会经费支出32.63万元，抚恤金及遗属生活困难补助14.15万元

　　2、一般行政管理事务（政府办公厅）支出23.08万元，其中：其中12.06万元为上年结转;预算3.36万元专项用于党建工作支出3万元，用于应急通讯支出0.36万元；其他对个人和家庭补助

　　（二）社会保障和就业，支出23.04万元，主要用于下属事业单位社会事业服务中心人员工资、日常运转而安排的年度项目支出。

　　社会保险经办机构，支出23.04万元，主要为工资绩效支出。

　　（三）农林水支出，支出364.81万元，主要用于农资综合补贴、一事一议财政奖补、农村公共运行维护、村组干部报酬、大学生村官、下属事业单位农业技术服务中心人员工资及日常运转而安排的年度项目支出。

　　1、农业支出184.76万元，用于农资综合补贴发放及农业技术服务中心人员工资及日常运转支出，其中：农资综合补贴141.01万元，事业运行30.38万元、技术推广与培训13.37万元（2012年结转）为农业技术服务中心工资绩效支出。

　　2、农业综合改革支出180.05万元。其中：一事一议财政奖补18万元，对村民委员会和村党支部的补助128.05万元（45.6万元为上年结转）主要为村组干部、大学生村官工资报酬支出，农村综合改革示范试点补助34万元为农村公共运行维护支出。

　　（四）商业服务业等事务，支出5.6万元。

　　商业流通事务支出（其他商业流通事务支出）5.6万元，为摩托车下乡补贴支出。

　　（五）国土资源气象等事务，支出6.82万元。

　　国土资源事务（矿产资源专项收入安排的支出）支出6.82万元，专项用于防汛工作支出。

　　（六）住房保障支出支出预算32.55万元。住房公积金支出32.55万元，用于镇政府及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　苏坝镇人民政府

　　2014年10月16日

　　


　　部门收支决算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	546.14	一、一般公共服务	179.99
二、事业收入		人大事务
三、经营收入		政协事务
四、其他收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	179.99
		二、社会保障和就业	23.04
		人力资源和社会保障管理事务	23.04
		三、农林水事务	364.81
		农业	184.76
		农村综合改革	180.05
		四、商业服务业等事务	5.60
		商业流通事务	5.60
		五、国土资源气象等事务	6.82
		国土资源事务	6.82
		六、住房保障支出	32.55
		住房改革支出	32.55
		……
		……
		……
		……
		……
		……
收入合计	546.14		612.81
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	16.25
上年结转和结余	82.92
收入总计	629.06	支出总计	629.06

　　部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	612.81	384.30	228.51
201			一般公共服务	179.99	156.91	23.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	179.99	156.91	23.08
201	03	01	行政运行	156.91	156.91
201	03	02	一般行政管理事务	23.08		23.08
208			社会保障和就业	23.04	23.04
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23.04	23.04
208	01	01	社会保险经办机构	23.04	23.04
213			农林水事务	364.81	181.80	193.01
213	01		农业	184.76	43.75	141.01
213	01	04	事业运行	30.38	30.38
213	01	06	技术推广与培训	13.37	13.37
213	01	47	农资综合补贴	141.01		141.01
213	07		农村综合改革	180.05	128.05	52.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	18.00		18.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	128.05	128.05
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	34.00		34.00
216			商业服务业等事务	5.60		5.60
216	02		商业流通事务	5.60		5.60
216	02	99	其他商业流通事务支出	5.60		5.60
220			国土资源气象等事务	6.82		6.82
220	01		国土资源事务	6.82		6.82
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	6.82		6.82
221			住房保障支出	32.55	32.55
221	02		住房改革支出	32.55	32.55
221	02	01	住房公积金	32.55	32.55