中共马边彝族自治县委办公室

　　2013年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能是：负责县委日常文件的处理，重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实。收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排。负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作，负责中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密广电、信件的传递工作，负责全县党政网络的建设、指导和协调工作。负责县委领导办公和住地的安全保卫，县委机关办公区、生活区社会治安和安全防范工作。管理县委机关房产和其他固定资产等工作。

　　2013 年重点工作任务是紧紧围绕县委中心工作，紧扣“产业发展提速年”工作主题，以实现“中国梦”为动力，认真贯彻落实县委、县政府各项决策部署，切实履行参谋助手、综合协调、督促检查职能，“三个服务”的质量和水平得到进一步提升，为全县经济社会更快更好发展提供了有力保障。

　　二、部门概况

　　我办属行政单位，挂靠有县国家保密局、接待办、密码管理局，县党政网络管理中心，内设有秘书股、信调股、政策法规股、行政股、目标办、督查室，2013年有6名县级领导，3名下派干部，有干部职工（含临聘人员）51人。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年县委办收入决算总额为742万元，其中：当年财政拨款收入647万元，上年结转收入95万元。

　　2013年支出决算总额为742万元，其中：一般公共服务606万元，住房保障支出46万元，年末结转和结余90万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　县委办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

　　基本支出427万元，是用于保障县委办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出225万元，是用于县委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务606万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（1、帮扶费，2、领导工作经费，3、临聘驾驶员工资，4、办事处工作经费，5、县委机关维护费，6、会议、业务费）。

　　（二）住房保障支出46万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　


　　部门收支决算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	647	一、一般公共服务	606
二、事业收入		（一）、党委办公（室）及相关机构事务	606
三、经营收入		二、住房保障支出	46
四、其他收入		（一）住房改革支出	46
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收入合计	647	支出合计	652
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	90
上年结转和结余	95
收入总计	742	支出总计	742

　　部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	652	427	225
201			一般公共服务支出	606	381	225
201	31		党委办公（室）及相关机构事务	606	381	225
201	31	01	行政运行	381	381
201	31	02	一般行政管理事务	225		225
221			住房保障支出	46	46
221	02		住房改革支出	46	46
221	02	01	住房公积金	46	46
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