关于人社局

　　2013年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行党和国家人力资源社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作;会同有关部门贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责行政机关公务员综合管理，做好有关人员调配政策和特殊人员安置工作;承担县政府公布的有关行政审批事项。2014年重点工作：完成民生工程规定的任务;做好公务员招录和事业单位工作人员公开招聘、引进工作；完成养老、医疗、工伤、失业、生育基金征缴工作；加强农民工职业技能培训；深入开展“一人就业，全家脱贫”工作。

　　二、部门概况

　　我部门属于财政一级预算单位，部门机构包括：局机关、劳动执法大队、机关事业保险处、人才流动服务中心、仲裁院、人力资源市场、就业局、医保局、社保局。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，事业单位3个。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年人社局系统收入决算总额为2078.71万元，其中：当年财政拨款收入1993.2万元，上年结转收入85.51万元，……。

　　2013年支出决算总额为2078.71万元，其中：一般公共服务172.34万元，社会保障和就业764.8万元，医疗卫生支出977.44万元，农业技术推广与培训6.24万元，住房保障支出51.59万元，年末结转和结余106.3万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　人社局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人社部门事业发展相关工作。

　　基本支出 357.22万元，是用于保障人社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出 1615.19万元，是用于保障人社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务172.34万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　+（二）社会保障和就业 764.8万元，要用于机关及日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：金保工程、财政对社会保险基金的补助、离退休管理以及其它社会保障和就业支出

　　（三）医疗卫生977.44万元，主要用于各机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出 51.59万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　


　　部门收支决算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1993.20	一、一般公共服务	172.34
二、事业收入		人力资源事务	172.34
		二、社会保障和就业	764.8
三、经营收入		人力资源和社会保障管理事务	245.02
四、其他收入		民政管理事务	39
		财政对社会保险基金的补助	21
		行政事业单位离退休	4
		其它社会保障和就业支出	455.78
		三、技术推广与培训	6.24
		四、医疗卫生	977.44
		五、住房保障支出	51.59
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	1993.20	支出合计	1972.41
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	106.3
上年结转和结余	85.51
收入总计	2078.71	支出总计	2078.71

　　


　　部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	1972.41	357.22	1615.19
201			一般公共服务支出
201	10		人力资源
201	10	01	行政运行	125.03	125.03	7.13
201	10	02	一般行政管理事务	17.5		29.33
201	10	11	机关服务	9.55		9.55
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.3		1.3
208			社会保障和就业支出
208	01	01	行政运行	180.6	180.6
208	01	02	一般行政管理事务	41.29		41.29
208	01	08	信息化建设	8.79		8.79
208	01	09	社会保险经办机构	6.31		6.31
208	01	99	其它社会保障和就业支出	8.03		8.03
208	02		民政管理事务
208	02	02	一般行政管理	39		39
208	03		财政对社会保险基金的补助
208	03	06	财政对新型农村社会养老保险金的补助	20		20
208	03	07	财政对城镇居民养老保险金的补助	1		1
208	05		行政事业单位离退休
208	05	03	离退休人员管理机构	4		4
208	99		其它社会保障和就业支出 ……
208	99	01	其它社会保障和就业支出	455.78		455.78
210	04	09	重大公共卫生专项资金	8.64		8.64
210	05	01	行政单位医疗	200		200
210	05	02	事业单位医疗	300		300
210	05	03	公务员医疗补助	40		40
210	05	04	优抚对象医疗补助	5		5
210	05	05	城市医疗救助	9.76		9.76
210	05	06	新型农村合作医疗县级配套资金	352.04		352.04
210	05	08	城镇居民基本医疗县级配套资金	32		32
210	05	99	离休干部医疗保障支出	30		30
213			农林水事务
213	01	06	农业技术推广语培训	6.24		6.24
221			住房保障支出
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金	51.59	51.59