关于马边彝族自治县工业集中区管理委员会2013年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行国家、省、市关于工业集中区建设的方针、政策和法律、法规，负责管理和指导全县工业经济开发、建设、招商引资等到工作。2013年我委加强园区建设中，强化园区管理工作，重点组织实施劳动工业园区内高压电力线路迁改工程和排水系统工程建设。扎实推进重点项目：南方矿业30万吨/年磷精矿技改项目，龙泰磷化工20万吨/年硫酸、1.5万吨/年甲酸钠项目，川化250万吨/年磷矿采选项目尾矿工程，福华磷化工项目，天原磷化工黄磷尾气综合利用及磷系阻燃剂等项目的建设。积极开展招商引资工作，先后与南开大学、黑龙江倍丰集团、中化化肥集团、重庆华强等企业洽谈，积极对接我县旅游开发、磷化工转型、水电等项目，“国家级旅游扶贫开发试验区”申报工作顺利推进，成功引进成都购佰商业集团签约投资1.5亿元的人行景观廊桥项目。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会属一级决算单位，下属二级决算单位0个，为其他事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年马边彝族自治县工业集中区管理委员会收入决算总额为290.4509万元，其中：当年财政拨款收入254.4509万元，上年结转收入36万元。

　　2013 年支出决算总额为290.4509万元，其中：一般公共服务56.9838万元，科学技术69.420313万元，城乡社区事务8.182万元，农林水事务1.818万元，资源勘探电力信息等事务26万元，住房保障支出5.9334万元，年末结转和结余122.113387万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区建设、招商引资等事业发展相关工作。

　　基本支出40.9172万元，是用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出127.420313万元，是用于保障单位为完成园区建设、招商引资等特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出56.9839万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：招商引资工作、园区建设及高压电力线路迁改设计费用支出。

　　（二）科学技术支出69.420313万元，主要用于用小分队外出招商、园区建设、磷化工项目及旅游规划编制等专项支出。

　　（三）城乡社区事务支出8.182万元，专项用于园区建设支出。

　　（四）农林水事务支出1.818万元，专项用于园区建设支出。

　　（五）资源勘探电力信息等事务支出 26万元，专项用于园区建设支出。

　　（六）住房保障支出5.9334万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会

　　2013年收支决算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	254.4509	一、一般公共服务	56.9838
二、事业收入		商贸事务	56.9838
三、经营收入		六、科学技术	69.420313
四、其他收入		科学技术管理事务	10
		技术研究与开发	59.420313
		一十二、城乡社区事务	8.182
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.182
		一十三、农林水事务	1.818
		农业	1.818
		一十五、资源勘探电力信息等事务	26
		制造业	26
		二十一、住房保障支出	5.9334
		住房改革支出	5.9334
收入合计	254.4509	支出合计	168.337513
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	122.113387
上年结转和结余	36
收入总计	290.4509	支出总计	290.4509

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会

　　财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计		40.9172	127.420313
201			一般公共服务支出		34.9838	22
201	13		商贸事务		34.9838	22
201	13	08	招商引资			10
201	13	50	事业运行		34.9838
201	13	99	其他商贸事务支出			12
206			科学技术			69.420313
206	01		科学技术管理事务			10
206	01	99	其他科学技术管理事务支出			10
206	04		技术研究与开发			59.420313
206	04	02	应用技术研究与开发			34.420313
206	04	99	其他技术研究与开发支出			25
212			城乡社区事务			8.182
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			8.182
212	08	04	农村基础设施建设支出			8.182
213			农林水事务			1.818
213	01		农业			1.818
213	01	99	其他农业支出			1.818
215			资源勘探电力信息等事务			26
215	02		制造业			26
215	02	99	其他制造业支出			26
221			住房保障支出		5.9334
221	02		住房改革支出		5.9334
221	02	01	住房公积金		5.9334